《企业经营管理制度（通用4篇）》

在不断进步的时代，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编辛苦为大家带来的企业经营管理制度（通用4篇），希望能够给予您一些参考与帮助。

公司的经营管理制度 篇1

一、目的

为促进公司持续长远的发展，规范部门工作活动，增强员工的组织性、纪律性，提升团队的向心力，切实提高部门工作效率，确保部门工作向着一个良好的方向取得更大的发展，全体员工应当自觉遵守各项规章制度，以公司发展为己任。

二、适用范围

适用于公司在职人员。

三、职责

为本制度执行各部门，执行对本部门员工的管理监督。

1、考勤

1）公司员工一律实行上下班打卡管理，出勤日未打卡的须填写《忘/为打卡单》，并说明原因，但一个月不得超过三次，否则不以出勤论处，须扣除当日工资。

2）公司不允许员工迟到/早退，若迟到/早退，按一定比例在工资中扣除 1-3分钟扣5元/次 4-10分钟扣10元/次 11-30分钟扣20元/次 30分钟以上扣半天工资/次

3）上班时间

生产部门：公司采用26天/月上班制，全年正常工作时间为10.5小时，白班 8：00—12：00、13:00—18:00、18:30—20:00；晚班20:00—00:00、01:30—8:00，每天上下班需打卡。

员工每半个月转班一次 ，每天必须提前10分钟到现场交接。

管理部门 08:00-12:00 14:00-18:00 18：30-20：00

公司例会每周一、三、五、7:50在公司大门早会不得任何借口请假，迟到旷会罚款10/一次

2、请假

1）请假人员须事先填写请假单，并注明请假原因，特殊情况可先告知各部门分管领导，回公司上班当天须补签请假条。公司职员请假一至二天由各部门分管领导批准即可，请假三天以上必须由各部门分管领导审批后，交由经理批准。请假人员必须在确认请假单已审批完后方算完成请假。班干部、职员以上人员请假须有职务代理人。未按正常流程办理请假手续而私自未上班者，一律作旷工处理。

2）请假单审批完后交人事处，以便核算考勤。

3）员工因工受伤、需要休息，必须由事故发生部门主管写书面报告，经管理部审核，确定工伤性质和伤残程度，在一定标准下，方可按工伤有关规定处理。凡未按以上规定办妥请假手续而未上班者，一概以旷工论处。

4）请长假者到期未能按时上班时，需先向所属部门主管人申请批准，班干部、职员以上级别需报经理批示。如因公司业务或生产需要不能耽搁的，则需在规定的时间返回公司。若无特殊之情形（比如丧亲），公司一律不接受请假请求，并以旷工论处。

3、旷工

1）一次性迟到或早退30分钟以上。

2）未经请假，私自不上班者。

3）旷工按未出勤时间三倍计算，连续旷工三天以上作自动离职处理，公司不予结算工资。

4、入职/离职

1.0 试用期未满，员工离职需提前7天。公司根据生产经营的需要，择优录用人才。

1、。1公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。

1.2公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。

1.3员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。

1.4员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系。

1.5员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。公司录用员工，不收取员工的押金（物），不扣留员工的身份证、学业证等有效证件。

1.6应聘者通过公司面试，并经确认合格后，可被公司聘为正式员工。

5、试用

2.1新员工被录用后，一律实行试用期，试用期限视劳动合同期限可分为1、2、3个月或以上不等，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。

2.2试用期薪资按公司相应制度规定执行，不低于当地最低工资标准。

2.3员工试用期满，经公司考核合格者，可转为正式员工，考核不合格者，公司不予录用；正式员工薪资待遇按公司工资制度执行、试用期满后，所有员工离职需提前30天申请。员工辞职必须经部门主管行政审批，主管以上级别需总经理审批后方可生效。

1）离职分为：辞职、自动离职、辞退、开除等，除自动离职者未能及时办理交接手续，其余均应办妥交接手续，经各部门交接人签收后才能离职。

2）若辞职未到期，申请提前办理离厂手续者，须经部门主管签字同意，且证实其工作已交接清楚及无留在公司的必要。人事方可给予办理离厂手续及离职交接手续。

离职人员需填写“离职交接表”（交还工具并确认工具无损坏），经相关人员审批回签并须在结算工资当日将表交给财务，所有离职人员，在离职到月底结算工资。

1）急辞人员，职员以上人员需扣除工资总额的30% 。

2）试用期未满，工作时间未够7天者不予以结算工资。

3）因特殊原因，如疾病、意外事故等要求急辞工者，经公司证实及审批后，可给予办理急辞工手续，并填写“离职申请表”及“离职交接表”，经各部门主管/经理/总经理审批签后方可离厂。

4)凡不按正常手续辞工者或急辞工者，给公司造成损失的应负赔偿责任，并且永不录用。

5）旷工三天作自动离职处理，公司不予结算薪资。

6）无法胜任工作者，给予辞退处理。

7）因不遵守公司规章制度，并给公司造成重大经济损失者，公司有权开除并追究经济赔偿责任。

6、工作纪律

1）遵守公司纪律和管理制度，上班不迟到、不早退（不得提前到打卡区等待）、不旷工，工作时间保持良好的精神状态，不睡觉、不串岗闲聊，不做与工作无关的事情（比如看小说、杂志、玩手机、睡觉等）。

2）工作时间不得处理私事、接待亲友，未经批准不得将亲友带入工作场所。

3）上班时间不允许穿拖鞋，应按统一工作服。

4）遵守职业道德，严格按章行事，不以职务、工作之便图谋私利。

5）服从领导、勤奋工作、团结协作、拼搏进取、关心他人。

6）公正平等、诚实守信、维护集体荣誉、严守公司机密。

7）讲文明、讲礼貌、克勤克俭、着装得体，养成良好的生活习惯。

8）不酗酒，不打架斗殴、不盗窃公司或者他人财物、不参与赌博、吸毒及黄色淫秽等违法犯罪活动。注：（打架不管有理无理先动手违规，包括医疗费、营养费、误工费等先动手方承担责任。）违反这一条无薪开除，情况严重交公安机关处理。

9）禁止消极怠工、搬弄是非、散播谣言、故意破坏公司财产加倍赔偿。这种人一经核实立即开除。

四、薪酬

1.0公司以记件为主，每班提前15分钟整理好机台5S现场交接好给下一班，并做好良品标示交品质检验，不良品标示返工处理，并填好日报表，交给生产文员。公司分计时和计件两种， 如发现计时员工在主管未做登记的情况下帮计件员做事， 将计时与计件双方皆须1天扣3天工资。

1.1公司薪酬发放采用隔月结算制，即当月月底发放上月工资， 一般情况下厂方及时发工资， 特殊情况需延时的， 最多不能超过15天。

1.2如果，公司因出货紧急必须加班时，部门主管会提前通知员工加班，希望员工配合工作。

五、安全操作规程

第一条上机前，首先应检查电源、机械性能及防护装置是否安好，发现隐患，及时排除。

第二条启动电机前，应确保机床台面无任何可移动物件时，方可开机操作，以免操作中，因震动而使物件坠于脚踏上造成机床误动而伤害人体。

第三条严格按操作规定工作，规定用双手开关时严禁用脚踏，决不允许私自改变操作方式。

第四条使用脚踏板时，严禁闲杂人员靠近，以防误动脚踏板而造成伤害。

第五条第五条 在安全防护装置拆除的情况下，不允许开机。严禁私自拆除安全防护装置。

企业经营管理制度 篇2

第一条、为规范保健食品生产经营行为，保证产品质量，做到产品可追溯，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等有关法律法规，制定本规定。

第二条、在中国境内从事保健食品生产经营的企业应当按照本规定加强和规范索证索票和台账管理。

第三条、生产经营企业应当建立索证索票和进货查验记录制度，索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件建档备查，同时加强台账管理，如实【WWW.BAIHUAWEN.CN】记录购销信息。

第四条、生产经营企业应当设立相关部门或指定专人负责索证索票、进货查验和台账管理工作，及时整理有关档案文件，相关人员应当经过培训。

第五条、应当按供货者、供货品种或供货时间建立健全索证索票、进货查验记录和购销台账档案，有关文件应当保存至产品保质期结束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生产经营企业应逐步实现信息化管理，建立电子档案。

第六条、涉及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全保健食品安全管理制度，明确保健食品安全管理责任，定期对入场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查。

第七条、保健食品生产企业应当向经营企业提供生产企业有关资质、产品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准、检验报告以及产品销售单据等信息。必要时要审查并索取经营企业的经营资质。

第八条、生产企业索证应当包括以下内容：

（一）供货者的营业执照或有关证明文件。

（二）原料、辅料、包装材料生产企业的生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。涉及进口的，应当索取出入境检验检疫部门出具的证明文件。

（三）原料、辅料、包装材料的出厂检验合格证明。涉及检疫的，应当索取检疫合格证明。

（四）涉及商标、条形码印刷的，应当索取供货者印刷许可证和条形码印刷许可证。

（五）法律法规规定的其他材料。

无法提供文件原件的，可以提交复印件；复印件应当逐页加盖生产企业或供货者的公章并存档备查。

第九条、生产企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明原料、辅料、包装材料的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。

第十条、经营企业索证应当包括以下内容：

（一）保健食品生产企业和供货者的营业执照。

（二）保健食品生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。

（三）保健食品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准。

（四）保健食品出厂检验合格报告。进口保健食品还应当索取检验检疫合格证明。

（五）法律法规规定的其他材料。

无法提交文件原件的，可提交复印件；复印件应当逐页加盖保健食品生产企业或供货者的公章并存档备查。

第十一条、经营企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明保健食品的名称、注册证号、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。

第十二条、实行统一购进、统一配送、统一管理的连锁经营企业，可由总部统一索取查验相关证、票并存档，建立电子化档案，供各连锁经营企业从经营终端进行查询索证情况。各连锁经营企业自行采购的保健食品，应当按照要求自行索证索票。

第十三条、生产企业购入原料、辅料、包装材料或经营企业购入保健食品的，应当索取同批次产品的出厂检验报告，检验报告应当符合国家有关标准要求。

第十四条、生产经营企业应当实行台账管理，建立购货、销售台账，并如实记录。

第十五条、购货台账按照每次购入的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、购进价格、购货日期、供货者名称及联系方式等信息。

第十六条、销售台账按照每次销售的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、销售价格、销售日期、库存等内容，或保留载有相关信息的销售票据。

生产企业和从事批发业务的经营企业还应当详细记录购货者名称、住所以及联系方式等流向信息。

第十七条、应当如实记录质量不合格的原料、辅料、包装材料或保健食品的召回、退货、销毁等处理情况。

第十八条、本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。

第十九条、本规定自_____年_____月____日起施行。

企业经营管理制度 篇3

一、 实行“岗位目标”责任制管理

按着工作性质划分岗位责任，确定岗位目标：销售目标、生产目标、工程目标、技术目标、质量目标、人力资源目标、行政目标。

二、建设一只“有激情、懂技术、精服务”的营销团队

成立销售公司，根据渠道销售和终端销售的特点，划分为：大沈阳（沈阳、抚顺、铁岭）――终端营销，辽南区域、辽宁其他区域、吉林区域、黑龙江区域、内蒙区域――渠道销售网络。

三、实施“长效差别激励”制度

一线生产工人：基础工资1800元+满勤奖200元+绩效xxx元；

生产管理人员：基本工资+产量奖（质量控制）+目标奖

技术人员：基本工资+新产品开发奖+目标奖

质量人员：基本工资+质量目标奖

行政人员：基本工资+工作目标奖

勤杂人员：基本工资+满勤奖

四、强化“第一责任人安全监控”制度

五、对产品质量实施“一责、一控、一检”的方法

“一责、一控、一检”――下道工序为上道工序负责制，严格执行过程监控，落实产品入库前终检。

六、车间实施“准军事化”管理

七、加强技术攻关和新产品研发

八、建立“例会管理”体系

建立日常事务处理“日例会”（15分钟――30分钟）、每周生产调度会、每月经济活动分析会、每月产品质量分析会、经理办公会、车间工人晨会（5分钟-10分钟）。

九、实行定额领料，加强车间成本核算

十、建立考评体系和培训机制

人力资源部门做好日常考评和考核，通过不同形式的培训提高工人的技能。

十一、建立计划管理系统，实现“事前计划、事中管控、事后审计”

十二、安装工程实行“三三项目管控法”

三三项目管控：“工期、质量、安全”，确保工期三因素――人员、材料、资金，确保质量三因素――产品质量、安装质量、管理质量，确保安全三因素――人员安全、材料安全、运输安全。

十三、推行“三心工作法”

“用心经营、用心管理、用心工作”，认真做事只能把事做对，用心做事才能把事做好。

十四、创建“一严二强三高”的管理模式

创建“严格的纪律，强力的执行力和落实力，高效率、高业绩、高回报”的企业管理模式。

十五、建设一支具有“团结精神、合作态度、真诚内心”的创业管理团队

团结才能生存、团结才能共赢、团结才能发展。

十六、企业应该“强化执行，监管落实”

执行和落实是现代企业管理的关键，科学的管理手段、优秀的营销方案、最佳的生产计划、完善的工作流程，执行的不彻底，落实的不坚决，都是一纸空文，经营管理者最主要的任务就是――执行和落实。

企业经营管理制度 篇4

资金预算制度

第一条目的及依据

为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。

第二条资金范围

本办法所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列。

第三条作业期间

（一）资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月24日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。

（二）会计部应于每月28日前编妥次三个月份资金来源运用预计表按月配合修订。并于次月15日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。

第四条内销收入

营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列。

第五条劳务收入

营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收(兑)现数编列。

第六条退税收入

（一）退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列。

（二）预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。

第七条其他收入凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财务收入、增资收入、下脚收入等。其数额在10万元以上者，均应加说明。

第八条资本支出

（一）土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。

（二）房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。

（三）设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。

（四）机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购Ｌ／Ｃ开立计划，预计支付资金编列。

第九条材料支出

资材部依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列。

第十条薪资

会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。

第十一条经常费用

（一）外协工缴：外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。

（二）制造费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。

（三）推销费用：营业部依据营业计划，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。

（四）管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。

（五）财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。

第十二条其他支出

凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”，包括偿还长期（分期）借款、股息、红利等的支付。其数额在10万元以上者，均应加以说明。

第十三条异常说明

各单位应按月编制“资金来源运用比较表”，以了解资金实际运用情况，其因实际数与预计比较每项差异在10%以上者，应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因，于每月10前送会计部汇编。

第十四条资金调度

（一）各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度。

（二）资材部应按月根据国内外购料借款数额编列“购料借款月报表”于当月24日送财务部汇总呈核总经理。

（三）财务部应于次月5日前按月将有关银行贷款额度、可动用资金、定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总经理核阅，作为经营决策的参考。

第十五条本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。