《物业管理制度【优秀5篇】》

在不断进步的时代，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。到底应如何拟定制度呢？本文是敬业的小编帮家人们整理的5篇物业管理制度的相关文章，欢迎参考，希望对大家有一些参考价值。

物业公司管理制度 篇1

为了使管理处正常开展各项业务活动等有根本保证，特制定本制度：

一、管理处对辖区的管理经费收支，要严格执行财务制度，本着综合管理，节约开支，降低成本，注重效益的原则，合理使用管理经费，并接受公司的检查和监督。

二、管理处依据有关收费标准，按不同项目，向业主(使用人)和其他应交费的人收取费用。

三、管理经费的'收取，收款收据统一使用税务部门统一印制的单据。

四、各项管理经费，应分项单列，专款专用，财务开支按公司授权，由管理处主任依据委托管理合同支出项目审批，报公司审核。

五、年度费用收支明细帐目，应张榜公布，定期向业委会报告，接受物主管部门和业主的询问及监督。

物业管理制度 篇2

一、消防水泵房应当落实专人管理，定期检查保养和维护，保持室内清洁；

二、严格执行设备操作规程，每月启动水泵不少于二次，保持高位消防水箱、气压水罐等储水充足，稳压泵正常运行；

三、保持系统出水管网及管道阀门常开，水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰，配电柜开关处于手动状态；

四、禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备，严禁擅自关停设备和阀门；

五、设备投入使用后应保证其处于正常运行或正常工作状态，不得擅自断电停运或长期带故障工作；

六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障，应当及时组织修复，因故障、维修等原因，需要暂时停用系统时，应当和物业部消防责任人协商，系统停用时间超过24小时的，应经分公司经理批准，并采取有效措施确保安全。

物业管理制度 篇3

一、严禁损坏、挪用消防器材，禁止将消防水做民用。

二、严禁占用、堵塞小区内的任何消防通道、楼梯通道或其它安全疏散口，严禁损坏任何消防设备及防火开关。

三、小区内严禁携入和储存易燃、易爆及其它危险品。

四、各装修单位应严守防火规范，凡属危险作业应由管理处批准，严禁乱接、乱拉电线等违�

五、严禁将烟头及其它带火物品投向窗外。最后离开离间前，检查并保证所有火源已熄灭，并把全部还在开动的电器关闭。

六、尽量避免让儿童、老人单独在家。为保证安全，如有需要可与小区物业管理处联系。

七、各住户必须严格遵守消防管理制度，如有火灾发生应及时报警，并在保证安全的情况下协助灭火工作。

物业管理制度 篇4

物业公司物业高级管理员工作职责

1、高级管理员在物业主管的领导下全面负责当值班时的各项管理工作。

2、必须熟悉苑区内建筑物布置地形应急通道及保安、消防工程设施分布情况。

3、执行上级之工作指示，监督下属完成工作情况，及时查处偏差行为，并积极向管理部主管提供自己合理有效的建议。

4、确保所有管理员工按编定时间表值班，如于事假或病假要求时，安排调动其他员工补缺。

5、检查巡逻系统上的记录是否正常，如有疑点，立即跟进了解情况，并采取适当行动修正。

6、定时巡查苑区内公共区域及公共设施，如发现苑区设施有任何损坏或潜在危险，应立即通知物业主管采取适当行动。

7、指导管理员工树立为客人服务的意识，加强对当班管理员的工作安排，监督，检查，考核和违纪员工的处理。

8、对苑区各区域之水、电、煤和门锁的`检查。

9、做好值班记录，每小时巡查各岗位一次，检查各部门、班组使用的器械、设备的状态，做好班次交接工作。

10、切实落实治安，消防报警的查处工作。

11、随时注意各种不安全因素和可疑事故苗子，对进入大厦的可疑人员进行布控，并及时报告管理处处理。

12、保持各岗位的通讯联系、协调、对突发事故，在紧急情况下可全权按《突发事件紧急应急方案》处理。

13、定时对苑区内的清洁和绿化进行检查。

14、督促班组管理员保持各自值勤区域内的环境卫生，负责检查各值班员工的服装，仪表，仪态是否规范。

15、负责本班与其它班组的交接工作，并督促检查各岗位员工“交接班操作顺序”执行情况。

物业管理制度 篇5

为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，结合公司现有实际情况，特制定本制度。

一、固定资产的标准

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，或者使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。

二、固定资产的分类

1、房屋及建筑物；

2、机器设备：指生产、生活所用设备包括：打草机、绿篱机、电焊机、割磨机、切膜机、角磨机、打磨机、热熔机、疏通机、吸尘器、电锤、手电钻、打压泵、电流表、万用表、兆欧表、内六角、钢锯、尖嘴钳、剪丝钳、大力钳、手锤、拉钉钳、梅花扳手、开口扳手、活动扳手、套筒扳手、抽油烟机、猛火炉、电饭锅、冰箱/柜、排风扇、热水器、洗衣机、打卡机

3、运输工具：包括汽车、垃圾车、行李车、叉车等；

4、计算机及设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、移动光驱、u盘、监控系统、等相关办公设备；

5、办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、茶几、钟表、电视、床、衣柜、电视柜、电风扇、楼梯、保险柜、电烤炉等；

6、检验工具：包括电子称、卡尺、厚度计、扭力计、秒表等。

7、娱乐家具：乒乓球台、台球桌、麻将桌、

三、固定资产的管理部门

根据内部控制原则，全公司所有固定资产由行政部统一管理，由各实际使用部门进行保管与保养。

各具体管理部门应：

1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片；

2、对固定资产进行统一分类编号；

3、对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到主管以上人员）。

4、按照要求定期本对固定资产进行保养；

5、行政部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐物相符；

四、固定资产核算部门

1、财务部为公司固定资产的核算部门；

2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐；

3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理；

4、财务部会同行政部对固定资产每半年进行一次盘点，保持帐、物、卡一致。

五、固定资产的购置

1、各部门需购置固定资产，需填写《固定资产采购申请表》（格式见附1），生产设备及相关设备报经各部门负责人、工程部、行政部、财务部及总经理批准；计算机设备、办公设备、家具、运输工具、娱乐家具报经各部门负责人、行政部、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、数量以备合理采购。

2、所需固定资产到位后，由其使用部门负责验收，并填写《固定资产登记表》（格式见附2）一式三份，在《固定资产登记表》中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、数量，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交行政部部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。

六、固定资产的转移

1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写《固定资产转移申请单》一式四联（格式见附3），送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由行政部留存，更新固定资产卡片，第二联送交财务部，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记；

2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理；

3、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。

七、固定资产的出售

固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知管理部门，填写《闲置固定资产明细表》（格式见附4），管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行：

1、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写《固定资产出售申请表》（格式见附5）

2、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门负责人、生产部门负责人、财务部和总经理审批。

3、固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并在《固定资产登记表》上注明出售日期及数量，台账做固定资产减少。

4、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的账务处理。

八、固定资产报废

1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写《固定资产报废申请表》（格式见附6），交固定资产管理部门报财务部经理和总经理审批。

2、经批准后，固定资产管理部门将实物交行政管理部进行处理。处理后对台账及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。

3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行账务处理。

九、固定资产编号

编号原则：按所在部门两位中心字拼音的首字母、资产大类、顺序号、取得年月日编制。

1、房屋及建筑物代码为01；

2、机器设备 代码为02（指生产所用设备）；

3、运输工具 代码为03（包括汽车、地牛、叉车）

4、计算机设备 代码为04（包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、移动光驱、u盘、等相关办公设备）；

5、办公家具代码为05（包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、钟表、电视、床、衣柜、电视柜）。

如：生产部20xx年7月1日购置一台计算机，则编号为sc

所在部门两位中心字拼音的。首字母资产大类 顺序号 购置年月日

十、固定资产的盘点

公司建立固定资产盘点制度，盘点分年中盘点和年末盘点，由行政管理部和财务部共同执行。固定资产的盘点应填制《固定资产盘点明细表》（格式见附7），详细反映所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报《固定资产盘盈

盘亏报告表》，列出原因和责任，报财务部经理和总经理批准后，财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台账和固定资产卡片内容进行更新。

附：1、《固定资产采购申请表》；

2、《闲置固定资产明细表》；

3、《固定资产报废申请》；

4、《固定资产识别卡》；

5、《固定资产转移申请单》；

6、《客户服务中心固定资产台账》