《公车使用管理规定实用28篇》

公车使用管理规定（精选28篇）

公车使用管理规定 篇1

第一章总则

第一条 为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应公司公务用车的需要，特制订本制度

第二条 本制度所指车辆系公司管理的公务车辆

第二章 车辆管理与使用

第三条 公司车辆由行政统一管理、统一调配。车钥匙统一放在行政部，任何人不得私自利用钥匙出车

第四条 车辆的附带资料，除行驶证、保险卡、养路单、附加税告知证由驾驶员随车携带外，其余均由行政部统一保管。随车携带资料由车辆负责人保管，不得遗失。如车辆交接或者转移时应办理转移手续，随车携带资料一并移交。

第五条 本公司人员因公外出需要用车时，应填写经部门负责人核准的《公务车使用登记表》报行政部(详情请看附件)，行政部将根据公务的重要性安排车辆。未办理申请的、非紧急情况临时性用车，行政部将不予安排。(紧急状况临时用车包括：临时急需取件，临时送客户等。)

第六条 员工归还是车辆时也是一样填写《公务车使用登记表》。把当时归还车辆的实际里程数报给行政人员，由行政人员记录在档，检查好当时车辆的仪容，并且拍照存档。

第六条 驾驶前驾驶员必须对车辆进行检查，包括：车辆外观检查、记录起始于终止历程。

第七条 使用者应爱护公务车，保持车内卫生，车内严禁吸烟，蹬踏内饰。

第八条 车辆在行驶途中应遵守交通规则，注意安全。

第九条 驾驶员不得将公务车开回家。不得公车私用或将车擅自借给他人驾驶。

第十条 出车期间，车辆停放在安全位置。车辆驶回后应停放在公司指定场所。

第十一条 驾驶员出车，必须在当天把车辆开会公司车辆停靠地。

第三章 车辆违规与事故处理

第十二条 未经允许将车辆借予他人驾驶以致违反交通规则或者发生事故，所发生的罚款及责任由责任驾驶员自行负责。

第十三条 各种车辆如在公务中发生车祸，应即刻与公司行政部联系。行政部应即刻派相关人员前往处理。

第十四条 驾驶员因超速、超载、任意停车及其他违反佳通规则行为所发生的一切罚款和费用由驾驶员自行负责。

第四章 附则

第十五条 本制度发文之日起生效

公车使用管理规定 篇2

为了确保公司各岗位员工在工作中通讯畅通，高效有利的为公司服务，本着工作人性化管理的原则，经公司研究决定，对各岗位员工通讯费用补贴规定如下：

一、通讯费用补贴管理原则：

1、手机通讯费额度的给予以工作业务需要为原则;

2、手机通讯费用实行额度制管理;

3、公司统一额度标准：手机话费额度标准 ;

4、移动通讯设备为员工自配设备。

二、通讯费用补贴管理办法：

1、公司手机实行通讯费用补贴额度制管理。额度分为长期额度和临时额度两种。长期额度为事先确定，在较长时间内不变化的额度;临时额度为当月发生调整的额度。

2、额度内通讯费补贴，在每月工资中以现金形式体现。

3、公司只负责补贴额度内手机话费，超额度通讯费由个人自理。因特殊性工作导致手机话费超额，可申请临时话费额度。临时额度申请时间为话费产生次月的1-20日。确因工作需要导致话费长期超支，经相关领导审批，总经理同意后可修改为长期额度。

4、公司座机话费是公司员工公用话机产生的费用，由公司统一管理。禁止利用公司电话长时间聊天，一经发现，视情节轻重处于200元以下的罚款处罚。

三、手机通讯费用补贴具体标准如下：

公司总经理：500元

公司副总经理：400元

项目经理：300元

各部门主管： 200元

各项目组成员：150元

各部门一般员工：100元

四、要求

1、公司员工工作中必须保持通信畅通;

2、公司员工如自配通讯工具临时性故障无法联络，第一时间须采用其他方式与公司联络，并在三日内解决自配通讯工具。

3、公司员工如变更通讯号码，须在公司总经办备案。

五、本规定自通知之日起实行。

贵州省清镇市奇峰建筑工程有限公司

二Oxx年十月三十日

公车使用管理规定 篇3

为加强公车管理，保证行车安全，特制定本办法。

一、公车仅限于公司公务活动。严禁公车用于婚丧嫁娶、旅游等与公务无关的活动。

二、鉴于车辆状况，公车原则上只限于XX市内行驶，严禁公车市外长途驾驶。

三、各部门因公务用车需填写用车申请单，经部门负责人审核、报公司领导同意后方可用车。

四、法定休息时间无公务时，公车应在本单位指定地点停放，任何人不得擅自使用。

五、驾驶人员要经常检查车况，发现隐患要及时报告并处理，严禁车辆带“病”行驶。

六、车辆正常检修，应事先报公司领导批准。

七、驾驶人员在行车时应带齐证件，自觉遵守交通规则，严禁疲劳驾车、酒后驾车和超速行驶，确保行车安全。因违章受到处罚，由驾驶人员本人承担全部责任。

八、员工个人一般不得擅自借用公车，不得利用公车学习驾驶技术。

九、公车的日常保养、修理、保险及税费办理等事宜由综合管理部具体负责。

十、本办法由X公司综合管理部负责解释。

公车使用管理规定 篇4

一、目的

为了规范公司车辆管理，提高车辆使用效率，控制成本，规范行车安全行为，特制订本管理办法。

二、管理部门及人员

公司指定综合部为公车管理部门，负责对车辆使用情况进行管理，具体包括：公司用车事宜记录、车辆里程数油耗统计、车钥匙及行车证的保管及交接。

三、用车管理

1、公司车辆仅作为工作用途，严禁公车私用。

2、各部门因公外出申请用车，应填写《车辆使用登记表》明确时间、地点，并由部门经理审核批准。长途出差用车，应提前一天提出用车申请，综合部按照申请先后次序及工作重要性调整调度。

3、用车申请应在工作时间提交办理，如遇特殊情况时，用车申请人可电话请示公司负责人，综合部在接到通知后安排用车，事后由用车申请人及时补办相关手续。

4、申请人用车前须检查车况，比如水、油、润滑油等是否满足用车条件。

5、申请人用车完毕后，应及时填写《车辆使用登记表》，办理车辆移交手续。

6、申请人还车时，应将油箱加满或至少保证半满状态，并将车辆停放在指定停车区域，车内外应保持清洁。

7、公司车辆必须当天归还，车辆不得在外过夜。用车人因特殊原因未能按规定时间将公司车辆交回的，须电话通知车辆负责人，并在移交时补办相关手续。

8、能够乘坐公共交通车辆解决的问题，不宜申请使用公司车辆。

9、驾驶公司车辆的员工须将驾驶证复印件报综合部部备案。

10、公司车辆应由申请人驾驶，不得借他人使用。

11、用车申请人应遵守《道路交通安全法》，安全驾驶公司车辆。违反交通法规受到的罚款，由用车申请人或部门承担相应责任(综合部负责定期查询公司车辆违章记录并落实相关责任人);若发生交通事故，应及时办理维修与保险理赔并报公司综合部，如负有全责或主要责任的，据情节轻重当事人负损失的10-20%的经济赔偿。

四、此规定自20xx年8月1日起执行。

公车使用管理规定 篇5

一、 管理总则

1、目的：为了节约公司公务用车费用开支，提高公务用车的效率，加强对公务用车的管理，做到公司车辆统一安排、统一管理，并充分合理有效使用，特制定本制度。

2、范围：凡本公司驾驶员管理、车辆使用、油料管控、因私用车等均按本制度执行。

3、可使用车辆：

1)公司车辆。全顺车、试乘试驾车;

2)有油补的私家车。在公司车辆不够用且公司有较紧急的事情要办理时，可派用私家车。

4、权责：车辆由行政部主管、用车部门或用车人监管。

5、全顺车由行政部司机管理，试乘试驾车由销售部车辆管理员管理。

二、 驾驶员管理办法

1、必须遵守公司的一切规章制度。

2、必须严格遵守交通规则。

3、必须服从行政部统一调配并做到及时出车。如有出车任务应立即执行。否则，每一次处罚50元，连续三次予以除名并扣除当月工资。

4、无出车任务时应做到如下几点：

1)做好指定车辆的清洁、维护、检修、保养及安全检查等工作，以确保出车行驶安全;

2)做好油料准备工作;

3)准备工作做好后、一律在指定位置里待岗;不得到处游走、串岗，以影响公司形象或影响他人工作;不得在车内、休息室及其它地方打牌、高声聊天、饮酒等;

4)不得借故随意外出;

5)协助行政部做好其它事务;

6)不得私自借故或无《派车单》时将车辆开出公司;

7)手机要保持24小时畅通。

8)以上条款如有违反则每次处罚20元;一月累计违反3次或一次造成影响严重的予以辞退，并扣除当月工资。

5、车辆完成任务后不得将车辆停放家中或它处，必须停放公司或指定的位置。否则，每次处罚50元或车辆发生任何毁坏，均由司机负全部责任。

6、不准公车私用、不准擅自借车给他人使用、不准将车辆给他人驾驶、不准中途带人带货搞收入。否则，予以辞退。

7、车辆所有手续、证件、工具、钥匙和附件等应妥善保管，不得遗失，否则，后果自负。

8、要随时保持车辆内外整洁卫生。

9、车辆连续行驶4小时时，必须休息20分钟。

10、要讲文明、讲礼貌，要时时处处维护公司的利益和声誉，要严守公司秘密。

11、上下班均应打卡。如公务在外或接送领导确不能按时回公司打卡者，回司后应填写《未打卡说明表》，并由用车人签证。

三、车辆使用办法

1、下列情况下可申请用车：

1)员工因公务外出时;

2)财务部门外出取款、存款、转账、结账或报税时;

3)员工本人结婚喜庆时;

4)其它特殊情况时。

2、车辆申请和使用程序：

1)凡用车应由行政部统一调度，任何人不得直接指定司机和车辆出车。用车部门或个人到行政部填写《派车单》，由行政部经理或行政文员派车;如确有紧急情况可以先电话报批行政部出车，回司后填报派车单;

2)全顺车钥匙由行政部司机管理，试乘试驾车钥匙由销售前台指定专人管理;凡领用车钥匙均需登记;

3)用车人用车人凭《派车单》到钥匙管理人处领钥匙后，将《派车单》交指定的司机;司机见有效的《派车单》发车，否则有权拒绝;如未经许可钥匙管理人擅自给钥匙的或司机擅自出车的，每次处罚50元;用车人回公司后，应及时将钥匙交与钥匙管理人;

4)用车人要做好用车期间的监督管理，要如实填写《车辆使用登记表》，与司机一道不得在用车期间办理私事。如用车期间没管好车子，要追究用车人为第一责任人，并视情节轻重处20—100元罚款;

5)司机每月汇总一次《车辆使用情况月报表》交行政部经理;

6)行政部经理或行政文员将不定时对车辆使用情况进行检查，如发现问题，按规定处罚。

四、油耗管理办法

1、车辆用油由部门按预算管控。加油均用加油卡。加油卡由行政文员负责保管、充值和费用报销。

2、加油由行政人员与司机或用油部门指定专人一道加取。不得无卡加油，特殊情况应通知行政部后方可加油，且无卡加油的次数不得连续超过两次;加油后司机或用油人要在相应部门的《加油登记表》上签字确认。如发现行政人员、司机或用油人有作弊行为，除赔偿相应损失外，视情节轻重处20—100元罚款;

3、车辆出差用油为差旅用油，不计入部门预算用油之列。原则上先加满油再出差，回公司时加满油交还相应的车辆管理人员。出差加油必须由用车人在发票上签证，回公司报销。

4、车辆耗油量应与行驶里程基本相符。每次油耗量的计算方法为：实际行驶里程车辆耗油率=油耗量。

5、油耗量由行政部核实计算。行政部要建立各车的油耗及各部门的油耗台帐，对每次行驶公里和油耗量进行登记。如耗油量与行驶里程不符，则要查明原因。如为车辆原因，则要检修;如为司机自身原因，则要追究相应责任。

6、各车、各部门的油耗台账每月由行政文员统计一次，报与相关部门和财务部。

五、因私用车管理办法

1、员工因私用车不能影响和妨碍公务用车;

2、员工私人用车应适当收费，收费标准为 1 元/公里，公里数核算为自出公司至回公司的实际距离，所收取费用交财务部。

3、员工在因私用车过程中所发生的其他一切费用由员工自负。 4、高层管理人员上下班用车为指定的试乘试驾车，其用油不在部门用油预算中。油耗由行政文员每月统计一次，报与用车人和财务部，在其油补中冲减。

六、其它

本制度经总经理签核后，自20xx年4月15日执行。

公车使用管理规定 篇6

一、 管理总则

1、目的：为了节约公司公务用车费用开支，提高公务用车效率，加强对公务用车的管理，做到公司车辆统一安排、统一管理，并充分合理有效使用，特制定本制度。

2、范围：凡本公司驾驶员管理、车辆使用、油料管控、因私用车等均按本制度执行。

3、可使用车辆：

1)公司车辆，丰田凯美瑞;

2)有油补的私家车。在公司车辆不够用且公司有较紧急的事情要办理时，可派用私家车。

4、权责：车辆由行政中心主管、用车部门或用车人监管。

二、 驾驶员管理办法

1、必须遵守公司的一切规章制度。

2、必须严格遵守交通规则。

3、必须服从行政中心统一调配并做到及时出车。如有出车任务应立即执行。

4、无出车任务时应做到如下几点：

1)做好指定车辆的清洁、维护、检修、保养及安全检查等工作，以确保出车行驶安全;

2)做好油料准备工作;

3)准备工作做好后、一律在指定位置里待岗;不得到处游走、串岗，以影响公司形象或影响他人工作;不得在车内、休息室及其它地方打牌、高声聊天、吸烟、饮酒等;

4)不得借故随意外出或无《派车单》时将车辆开出公司;

5)手机要保持24小时畅通。

6)以上条款如有违反则每次处罚20元;一月累计违反3次或一次造成影响严重的予以辞退，并扣除当月工资。

5、车辆完成任务后不得将车辆停放家中或它处，必须停放公司或指定位置。否则，每次处罚50元或车辆发生任何毁坏，均由司机负全部责任。

6、不准公车私用、不准擅自借车给他人使用、不准将车辆给他人驾驶、不准中途带人带货搞收入。否则，予以辞退。

7、车辆所有手续、证件、工具、钥匙和附件等应妥善保管，不得遗失。

8、注意职业礼仪，要时时处处维护公司的利益和声誉，要严守公司秘密。

9、上下班均应打卡。如公务在外或接送领导确不能按时回公司打卡者，回司后应填写《未打卡说明》，并由用车人签证。

公车使用管理规定 篇7

为了规范中小学教师外出学习、培训、考察管理，完善教师培训学习管理制度，维护教师培养、培训的公正与公平，做到有序、有效培养教师，遵照教体局和纪委纪检组联席会议要求，现对大武口区教师外出学习、培训、考察作如下规定：

一、教师外出学习、培训、考察的原则

1.区级以上政府部门或教育主管部门下发通知或指令参加学习、培训、考察的领导和教师，经学校或教体局同意方可参加。

2.教育主管部门组织的培训或各类研讨会，涉及到领导和学科教师，学校可根据实际情况按计划派出。

3.因教育教学工作需要必须派出培训、参赛、参会或考察学习的领导和教师，由学校依据有关规定或经学校研究推荐、教体局批准后方可参加。

4.对一些民间性质的学术团体组织的会议或活动，未经教体局批准，学校不得派教师参加;非学术性团体组织的活动，学校一律不得参加。

5.同一名教师一年之内最多只能参加一次省外的培训、学习或考察，省内(市外)的培训学习每年最多不得超过两次。

二、外出培训、学习、考察的有关程序

1.通知：由教体局负责培训学习的部门将有关文件下发学校，学校按照文件要求通知年级组、学科组推荐参加培训人选。

2.推荐：参加培训学员推荐要本着公正公平的原则，保证让绝大多数教师有外出培训学习的机会，推荐学习人员不能徇私舞弊，要明确外出培训学习的目标和方向，要坚持为学校发展、为教师发展服务的原则。

3.审批：对年级组、学科组推荐的外出培训、学习、考察人选，学校要召开校务会议研究确定，并进行公示，然后由学校上报教体局审批。校领导外出学习须由教体局推荐和审批。

4.请假：外出学习、培训、考察的教师在教体局审核同意后，由学校调整课程，并妥善做好交接工作，并在学校填写请假条。校领导外出学习需到教体局和组织部履行请假手续。

5.备案：学校对于外出参加各级培训学习的教师要进行登记，并上报教研室备案，做到教师外出培训有据可查，避免重复外出或多次外出。

三、外出培训、学习、考察返校后的有关工作

1.销假：外出培训、学习、考察归来的教师要及时到学校或有关部门销假。

2.学习反馈：凡外出学习、培训(学历培训除外)、考察归来的教师，回校后必须在一周内向教研组或学校上交学习报告，并进行讲座，几人同时参加同一活动，可推荐一人进行主讲。所有外出培训的教师回校后都要撰写3000字左右的学习报告(心得体会或调研报告、专题报告、学习总结)，学校要对教师的学习报告进行审阅并及时存档，同时将学习报告上报教研室备案。

3.经费报销：外出学习、培训费用在完成学习报告和讲座后，才能按照财务规定予以报销。

四、外出人员注意事项

1.外出学习人员代表学校，要注意个人形象，不能做有损于学校名誉的事。

2.外出学习人员以提升专业素养为目标，必须严格遵守学习纪律和要求，不得中途或提前离开。

3.外出学习时应认真做好学习笔记，多与外地教师交流，掌握最新信息，要积极参与交流活动，发表自己的见解，最大限度的提高学习效果。

4.学习活动结束后要立即返校，不得延长时间，耽误工作。凡不按时返回，经核查，将按旷工处理。

5.外出学习人员要重视人身安全和财物安全，确保旅途平安。

五、本规定自发布之日起实施，以前相关制度与本规定不一致的，以本规定为准。

公车使用管理规定 篇8

1.目 的

为了使公司公车管理各项工作有章可循，确保公车的合理和有效使用，加强用车安全及用车成本，特制定本规定。

2.适用范围

本规定适用于公司各部门公车驾驶者及用车过程的管理。

3.车辆管理

公车的使用必须坚持：“安全、节约、规范”的原则。公司公务车由总经办统一管理、统一调度，货运车暂交由采购部代为管理，公车使用部门需建立公车使用台帐，明确记载公车使用事由、使用时间、使用人及批准人备查。

3.1车辆的购置与管理

3.1.1公司总经办负责车辆的购置工作。

3.1.2公司总经办负责相关车籍资料、证件和保险资料的保管，以及办理证照审验等工作。

3.2车辆的调度

3.2.1公司总经办负责公车的统一调度。

3.2.2公务车的使用仅限于接送公司重要客人、财务部门到银行取送数额较大金额、办理有关紧急公务等事项;不提供私人用车，如遇特殊的紧急情况，须公司总经理(常务副总)同意，经总经办安排用车，同时自行承担车辆通行费、油耗和意外损失责任。

3.3车辆的使用

3.3.1用车部门及使用人需填写《车辆使用申请单》。

3.3.2总经办根据《车辆使用申请单》的审批情况，统筹安排车辆使用。

3.3.3紧急情况下，可先安排用车，但事后相关用车人须补办上述手续。

3.3.4车辆使用人在用车后，须填写当日出车记录，在《车辆使用申请单》上按实填写“起点表数”、“止点表数”等数据，以便相关部门建立台帐及审核。车辆使用后将车辆停放在指定场地，不得擅自将车子开回家或私用，若由于工作等原因当天无法返回，除要在《车辆使用申请单》上注明外，在用车前需提前报公司领导同意。

4.驾驶者管理

4.1驾驶者资格

申请驾驶车辆者必须有国家有关部门颁发的正式驾驶证，凭证驾车，否则发生其他一切交通意外情况及相关法律责任均由其本人承担，一概与公司无关。

4.2驾驶者要求及纪律

4.2.1驾驶者要遵守国家有关驾驶员、车辆各项管理法规，遵守公司制定的用车管理规定。

4.2.2驾驶者要自觉提高自身安全意识，坚持安全学习，坚持“安全第一”的思想，谨慎驾驶。行驶时要系好安全带，严禁驾驶手机聊天，严禁酒后驾驶、开英雄车。

4.2.3驾驶者接送宾客时，不得搭乘其他不相干人员，应注重维护自身形象，不得参与不良活动和有损公司形象的活动。

4.2.4驾驶者不得将公司公车外借和私自调换。公车不用时，应规范停放在规定的地点。

4.2.5驾驶者应妥善保管好公车上的随车工具、附件、证件等。如发生随车工具、附件、证件丢失、被盗、损坏，当事人应负责按规定赔偿。

4.2.6驾驶者做好车辆的日常维护、保养工作，保持车内外清洁卫生。

4.2.7在车辆发生故障时，要及时向领导汇报，在指定地方维修，没有批准的车辆维修费用不予报销。

5.其他情况

各类交通违章罚款规定。闯红灯、违禁令、逆向行驶、穿拖鞋、酒后驾车、超速50%以上等不良行为造成的罚款公司一律不准报销。公车使用管理部门将建

立公车使用详细台帐，根据记录的车辆日使用情况，查找出违规时的当事人，按照“谁违规、谁买单”的原则，相应的罚款在当事人的工资中扣除。由于特殊原因超速50%下的罚款，驾驶者本人需承担10%。

6.附件

6.1《车辆使用申请单》

公车使用管理规定 篇9

第一章 总则

第一条 为促进____发展规章制度制定与管理工作规范化、程序化、提高建章立制的质量，依据公司章程，参照二〇xx年七月二十四日____控股集团印发的《____控股集团规章制度制定与管理规定(试行)》，结合公司实际，制定本规定。

第二条 本规定所称的规章制度，是指公司针对生产、经营、技术、劳动、管理等各项活动所制定的管理规范的总称。

第三条 本规定适用于公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。

第四条 制定规章制度，应当遵循下列原则：

(一)坚持依照法定权限和程序制订的原则，法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定;

(二)坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标;

(三)坚持适度超前的原则，推动公司现代企业制度的建设和创新;

(四)注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏;

(五)遵循“长远规划、年度计划、适时修订、定期清理、统一规范”的原则。

第五条 制定规章制度的要求。

(一)全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本身的全面性;

(二)准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体;

(三)可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和责任岗位;

(四)实际性：切合企业经营管理的实际需要;

(五)稳定性：能在一定范围内稳定适用一定时间;

(六)服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。

第二章 规章制度建设组织管理

第六条 公司董事会、总经理和总经理办公会分别依照国家法律法规及公司章程的规定行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。

第七条 公司综合管理部是规章制度的归口管理部门。其主要职责是：

(一)负责规章制度体系的编制工作;

(二)负责组织拟定规章制度制定的年度计划;

(三)根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案;

(四)起草或组织起草公司综合性规章制度;

(五)负责规章制度草案规范的审核;

(六)组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、文字审核等工作;

(七)负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改和废止有关规章制度的建议;

(八)负责规章制度的编号、保管、存档工作;

(九)联系律师进行规章制度的法律审核。

第八条 公司董事会秘书负责公司总经理办公会与董事会的衔接，其主要职责是：

(一)依据公司章程提出经总经理办公会批准的规章制度是否需要董事会审议的建议。

(二)将需要审议的规章制度提交董事会审议。

第三章 制度建设规划与年度计划

第九条 公司综合管理部根据业务管理需要制定公司规章制度体系的整体制订规划，整体规划每年滚动调整。

第十条 公司各部门根据规章制度体系整体规划，制订本部门规章制度年度计划。

第十一条 公司综合管理部对各部门提出的规章制度年度计划进行协调和审核，编制公司规章制度制订或修订年度计划。 第十二条 公司部门主管副总经理可临时提议并由总经理办公会决定将某些重要规章制度的制定列入年度计划。

第四章 规章制度的起草

第十三条 起草规章制度应注意规章制度彼此之间的协调和衔接，并就规章制度之间对同一事项的不同具体规定在上报时做出专门说明。 第十四条 对涉及两个以上部门业务的规章制度，由相关部门组成联合起草小组起草，综合管理部协助。

第十五条 规章制度的起草，应按下列步骤进行：

(一)收集资料，掌握有关法律、法规以及其他企业的相关规定;

(二)调查研究，提出解决问题的办法、措施;

(三)撰写草案;

(四)将草案送相关部门、控股公司征求意见。涉及员工利益的，还需征求员工代表意见。被征求意见部门或个人应认真填写《____发展规章制度征求意见表》(见附件一);

(五)汇总意见，修改草案，填写《____发展规章制度审批表》(见附件二);

第十六条 规章制度一般应包括下列内容：

(一)目的：清晰简洁说明本制度控制的活动和内容。

(二)适用范围：明确规章制度所涉及的有关部门(单位)、人员、事项和活动。

(三)职责：规定实施本制度的部门(单位)或人员的责任和权限。

(四)制度规范的内容、要求与程序，对相应经济活动的约束与要求。

(五)相应活动、事项的详细流程，附相关的工作流程图。

(六)支持性文件和相关记录、图表，包括与本制度相关的支持性文件、规定，各种应保留的相关记录、表格、单据等。

(七)违反规定的相关责任。

(八)制度的实行时间及有效期限。

第十七条 规章制度篇章结构排列可根据内容多少分为章、条、款、项、目结构表达，内容简单的也可直接以条的方式表达。章、条的序号用中文数字依次表述;款不编序号;项的序号用中文数字加括号依次表述;目的序号用阿拉伯数字依次表述。

第十八条 被征求意见的部门应认真研读，对制度草案提出意见。征求意见的部门应将各部门的意见存档备查。

第十九条 规章制度起草部门在广泛采纳多方意见，修改完善规章制度草案后，报部门主管副总经理审核。

第五章 审查、批准

第二十条 规章制度草案经起草部门主管副总经理审核后，起草部门填写规章制度审批表(见附件一)，经起草部门负责人和主管副总经理签字后，将草案及审批表送综合管理部审查。

第二十一条 综合管理部对规章制度草案进行下列审查：

(一)与公司现行规章制度是否协调;

(二)草案结构、条款是否符合规章制度的要求和技术规范;

(三)是否切合企业实际和体现权责利对等原则;

(四)提交公司法律顾问进行法律审核。

第二十二条 经审查符合要求的，由综合管理部报本部门主管副总经理审核，并报总经理办公会审批后下发实行，须董事会审批的基本管理制度由董事会秘书负责报送董事会审批后下发实行。

第二十三条 以____发展名义下发的规章制度，由综合管理部负责编号、印刷、发放;以各职能部门名义下发的管理规范，由本部门编写、印刷、发放。

第二十四条 首次颁布的制度为试行文件。试行期为一年，试行期后经修改的文件为正式文件，正式文件如需修订则按照修订与废止的相关程序办理。

第二十五条 以各职能部门名义下发的规章制度发布后5日内，主管部门应送综合管理部备案。

第二十六条 规章制度一经颁布生效后，公司各级人员必须严格遵守。

第六章 修订与废止

第二十七条 为加强规章制度的动态管理，规章制度实施过程中，制度制定部门与综合管理部每年向各相关部门征求规章制度执行意见，搜集规章制度执行过程中存在的问题，以便适时修订。

第二十八条 各相关部门在执行规章制度过程中，对规章制度存在的问题应及时记录，填写《____发展规章制度修改、废止建议表》(见附件三)交综合管理部。

第二十九条 规章制度的修改和废止应由规章制度的制(拟)定部门提出，综合管理部审核，报总经理办公会审定。经董事会批准实施的规章制度，其修订和废止报董事会审定。

第三十条 规章制度有下列情形之一的，应进行修正。

(一) 规定事项不能切合现行经营方针或事实需要的。

(二) 规定事项局部已不适用的。

(三) 规章制度的局部与政府有关法令相抵触的。

(四) 同一规章制度内容前后重复矛盾的。

(五) 同一事项所须适用的各种规章制度，其内容彼此冲突矛盾的。

(六) 所涉及的部门名称，已与现制不符，或原规定事项的主管或执行部门已经裁并或变更的。

第三十一条 规章制度有下列情形之一者，应予以废止。

(一) 规定事项与现行经营方针相悖或不符的。

(二) 已与现实情况完全不相切合的。

(三) 同事项已有新规定并已公布施行的。

(四) 规定事项已执行完毕，或因情势变迁，已无继续施行必要的。

(五) 其它情形无保留或继续适用必要的。

第七章 附则

第三十二条 公司基本管理制度的范围由公司董事会负责认定。

第三十三条 每年一季度，由综合管理部对上年度公布实施的规章制度进行统一编纂，并印刷成卷。

第三十四条 各控股子公司应认真贯彻落实____发展制定下发的各项规章制度。子公司认为制度条款不适用于本公司的，应于制度颁布日两周之内向____发展综合管理部提出书面说明，并将解决方案上报备案。综合管理部提交总经理办公会审议，需董事会审批的由董事会秘书协调审批。

第三十五条 规章制度制定流程见附件四。

第三十六条 本规定解释权归____发展综合管理部。

第三十七条 本规定自总经理办公会批准通过之日起实施。

公车使用管理规定 篇10

第一条 为规范本所值班补助及夜班补助标准，根据本所实际，特制定本规定。

第二条 值班补助及夜班补助对象为特殊工种及特殊岗位人员。

第三条 管理人员及地调科研人员日常业务加班原则上不发放加班费。由于临时增加工作任务需加班的，报主管所长批准后按实际天数发放加班费。

第四条 值班补助及夜班补助标准如下：

1.国家规定的法定节假日(不含双休日)，由所统一安排值班且时间超过4小时的，每人每天按30元标准计发，不足4小时者，不得发放值班费。

2.双休日及夜间值班：

①保卫人员白天值班按每天每人12元标准计发;夜间巡逻按每晚每人4元标准计发。

②门卫夜间值班夜餐补助标准为：18:00-24:00时，按每人每班2元标准计发;0:00-7:00时按每人每班4元标准计发。

③驾驶员双休日经领导安排加班的，每人每天按12元标准计发，平时八小时以外领导安排临时用车，由部门安排补休。

④电工双休日值班(含夜班)每人每天按12元标准计发，日常夜间值班按每人每晚2.5元标准计发。

⑤医务室及其他公益服务岗(维修等)八小时以外及双休日临时加班，由部门安排补休。

3.基建现场管理人员工地补贴标准：

①本所职工每天在现场工作时间4小时以上，每天按3元标准计发工地补贴;如有特殊任务需晚上加班4小时以上，经主管领导批准后可按每晚4元标准计发夜餐补贴;双休日加班4小时以上，每天按12元标准计发加班费。

②外聘或返聘人员按合同约定执行。

第五条 加班费及夜餐补贴在严格考勤的基础上，由各部门领导签字确认于每月28日前报人事教育处审核后由财务处统一发放。

第六条 本所独立核算的法人单位，可按国家有关规定并结合各自实际制定相关管理规定，报人事教育处备案后实施。

第七条 本规定由人事教育处负责解释。

公车使用管理规定 篇11

第一条 、保安执勤人员要自觉遵守公司各项制度和国家的法律法规，有较强的政治责任感和工作责任心。认真履行保安职责。

第二条 、保安人员要举止端庄、着装整齐、指挥规范、礼貌待人、文明值勤、坚守岗位，认真执行交接班制度。

第三条 、保安人员工作时间严禁喝酒、聊天、嬉笑打闹或搞娱乐活动，不得擅离职守，不得睡觉，不得从事与值班无关的活动。

第四条 、认真做好报刊收发工作，对挂号信件，快递要及时登记、通知及交送有关部门。

第五条 、保安人员要严格执行外来人员会客登记，携物出门验证及夜间机动车辆出厂门检查等制度。

第六条 、员工下班时段值班保安要站立到保安室门口和通道口，负责和监督厂门口的秩序和安全，要搞好保安室周围区域的环境卫生，保安室附近严禁停放机动车辆，不准摆摊设点。

第七条 、保安人员要按时开启设防单位有关技防设施，技防设施发生故障时要及时报告公司领导。

第八条 、工厂上班时间必须有2名保安在岗，下班休息时间须有一名保安在岗值班(包括晚上)，上班时间每两小时巡逻全公司一次，巡查内容为：<1>消防设施，<2>非本厂人员进入车间，<3>员工违规情况，<4>车辆规范停放，<5>厂区安全隐患。如发现问题要及时制止和向上级汇报并作好记录，发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，并及时向公安机关报案。

第九条 、严格执行厂门出入制度：

1、上班时间公司员工原则上不得离开公司，确有急事外出的，应如实填写员工请假卡得主管批准;公司员工上班时间不准进行私人会客，特殊情况须经主管批准，但只能在保安室内会客。

2、外来人员因公务需进公司的，经被访人同意后，凭有效证件正确填写会客单后，方可进入公司，会客结束后，凭被访人签字的会客单方能离开公司;如一时没联系上被访人的可叫办公室人员代签名;严禁小商小贩及社会闲杂人进入公司。

3、物资出入管理规定，任何车辆物资出入公司均需办理登记手续，出厂的物资必须凭出门证放行。

第十条、 在餐厅用餐时间，保安要协助餐厅管理人员维护秩序和安全。 第十一条、对违反本制度又不服从保安管理的，保安人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责。

公车使用管理规定 篇12

1.1 公司公务用车的证照保管，车辆年审、车辆保险支出等事项统一由财务部负责管理。公司车辆由专人负责保养、维修、检验、清洁等。下班以后公车停到指定位置，车钥匙放到前台。

1.2 本公司人员因公用车，须事前向总经理申请调派，总经理依其重要性指定派车，不按规定申请，不予派车。公车非紧急事件，非现金支取业务，不得使用。

1.3 车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。

1.4 未经总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。

1.5 费用报销

1.5.1 公务车油料由财务部发放油卡加油，或由司机代付，回公司凭发票实报实销。

1.6 车辆维修应事先填写“车辆保修申请单”，注明行驶里程，经总经理核准后方可送修;清洗、打腊等事先应及时报告。

1.7 公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经总经理同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。

1.8 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得总经理批准。

1.9 如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。

1.10 在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果，坚决杜绝酒后驾车。

1.11 私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用根据具体情况来确定双方承担比例。

1.12 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与公司联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守“先报告再处理”原则。

1.13 发生人为原因造成责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。 a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的30%处罚;

b.严重事故(经济损失在1000～5000元者)：按经济损失的20%处罚;

c.重大事故(经济损失在5000～10000元以上者)：按经济损失的10%处罚;

d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的8%处罚。

1.14 因意外事故造成车辆损坏，公司承担相应维修费用。

1.15 公司领导自行出车，出现责任事故，按本制度规定处理。

1.16 公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。

1.17 工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。

1.18 公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。

1.19 对用车者服务

a.不论用车者是否是本公司职工，司机都应热情接待，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全;

b.维护公司的良好形象;

c.乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。

1.20 离车注意

a.司机因故需离开车辆时，必须锁死车门;

b.车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。

1.21 出发前后工作

a.清洁车内外卫生，确保整车干净整洁;

b.行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐;轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好;确保车辆处于安全、可靠的良好状态;

c.司机应根据目的地选择最佳的行车路线;

d.随车运送物品时，接货时应仔细清点所装货物内容，做好交接记录，送达目的地后应准确发放所需物品，并与接收人做好交接登记工作，不得擅自挪用运送货物，如经发现给予相应处罚。

1.22 个人形象

a.司机要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生;

b.注意头发、手足的清洁;

c.注意个人言行;

d.在驾驶过程中，努力保持正确的姿势，车内禁止吸烟;

1.23司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。

1.24 属公司所有的其它各种车辆参照本管理制度的有关条款执行。

1.25 未尽事宜按《中华人民共和国道路交通法》和相关法律法规执行。

1.26 本制度经总经理核定、批准后发布施行，行政部对其负有解释权。

公车使用管理规定 篇13

1 范围

本标准规定了消防值班室管理的基本规则。

本标准适用于光大能源环保(苏州)有限公司消防值班室的管理。

2 规范性引用文件

DL408-1991 电业安全工作规程

DL5009.1-20xx 电力建设安全工作规程

电安生[1994]227号 电业安全工作规程(热力和机械部分)

Q/SNB20xx-20xx 企业综合管理考核

3 管理内容与方法

3.1值班人员进入岗位应穿统一工作服，佩带胸卡。

3.2值班人员必须遵守各项规章制度，不离岗、不窜岗。

3.3值班人员应思想集中，不准与他人闲谈与生产无关事宜。

3.4在值班室内不准吸烟，设“禁止吸烟”标示牌。

3.5无关人员不得进人控制室，也不得在休息室内休息、聊天。

3.6值班记录应书写清楚、字迹端正、内容正确、记录不得任意涂改，并放在规定 的地方。

3.7值班室保持清洁整齐，物品摆放整齐，实行定置管理。

3.8表盘上的重要设备开停按钮应加防护罩。

3.9表盘及值班室地坪必须每班进行清洁工作、吸尘、清揩，保持表计清晰，盘面 清洁，见本色。

3.10外单位参观人员应由专人陪同，佩带参观证。对参观人数按有关规定执行。

4 检查与考核

4.1 本规定的执行情况，由生产副总经理牵头，运行部经理负责检查与考核。

4.2 对未认真履行职责、未按管理流程工作、未达到管理要求的部门和个人按Q/SNB20xx-20xx规定进行考核。

公车使用管理规定 篇14

第一条 目 的

为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产，便于公司对人和物品的管理，制定本办法。

第二条 公司物品的定义

公司物品是指公司办公用品和机械设备，分为固定资产和低值易耗品两种形式，固定资产指：无论价值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或数量较多，总值较大，而又集中管理者亦应列为固定资产，如打印机、电脑、照相、摄像等设备。低值易耗品(办公文具)指：笔、纸、笔记本、文件袋、打印机耗材等固定消耗品。

第三条 公司物品使用规则

1 公司物品领用流程

(1)凡领用办公物品，各人须先至本部门负责人处申请报备，由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后，于每月26日上报至行政部，下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上，行政部每月只发放一次办公物品，各部门不再额外多领计划外和办公文具配置标准外的办公物品。

(2) 大件物品如文件柜、电脑等由行政部采购后直接安置到申购部门。

(3) 领取办公物品时须做好领用登记手续，物品领用后将责任到人。

2 公司物品使用规则

(1)固定资产

保修期内，因个人原因损坏公司固定资产的，按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。

(2)低值易耗品(办公文具)：

办公文具正常使用期限为2-6个月内的，使用中因保管不善遗失的，个人照价赔偿或自己添置，公司不再额外发放。使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部，以旧换新。办公文具在正常使用期限内，使用中因保管不善遗失的，由当事人自行添置，公司不再额外发放。使用过程中如发现有浪费行为的，行政部下月将不予审批新用品，并对其责任人按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。

个人辞职时须归还所有领用的可重复使用的办公物品，方可办理辞职手续。

(3) 行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点，清点公司物品，对固定资产按部门进行编号，编制《固定资产盘点表》。

3 公用物品的使用、借用和责任规定

(1)物品使用

办公室、会议室、客休区等地方的公用固定资产及低值易耗品，由各部门当天值班人员轮流监管。公用固定资产因质量问题物品出现故障的，由行政部负责维修，公用固定资产因人为损坏并产生维修费用的、因保管不善丢失的，参照办公物品使用规则进行赔偿。找不到责任人的，由部门人员承担。并对其部门负责人按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。

(2) 物品借用

借用公司相机、车辆或其他物品时须做好借用登记手续，注明归还时间。逾期未归还又未通知行政部者，将给予相关处罚;无论是否逾期，归还物品时未按要求做好归还登记手续，将给予相关处罚;若逾期未归还且丢失所借物品者，除照价赔偿借用物品(按物品购买时的价格根据使用年限折旧赔付)外，还将给予相关处罚，所有借用的可重复使用的办公物品及证照，个人辞职时须归还。方可办理辞职手续。

4 采购管理

(1) 行政部每个月26号根据各部门的采购请求制定采购计划，报总经理审批后方可进行采购。

(2)物品采购无论数量多少，发票至少有采购本人和本部门其他人签字，报总经理审核方可到财务部报销。

(3)行政部采购经办人应坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，本着质优价廉的原则，经过多方询价议价比价后形成《公司物品采购价格表》。

(4)行政部采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则造成不当行为者，作辞退处理，情节特别严重者，公司通过司法程序追究其责任。

4 附则

本办法由行政部制订并负责解释，经公司领导签字同意，自颁发日起开始执行。

公车使用管理规定 篇15

为合理安排车辆使用，提高车辆使用率，节约公司车辆使用的费用，使之规范化、秩序化，特制定此办法。办公室负责对列入公司管制车辆的统一管理和调度;财务负责对相关发生费用审核控制。

一、为合理调配车辆，由用车部门/用车人填写“用车申请单”并须提前半天交办公室安排车辆，否则不作安排(紧急、特殊情况除外)。

二、 用车人员/驾驶员出车一律到办公室申请，登记后出车(特殊情况除外)，严禁出私车。

三、严格按规定时间出车，按时返回，返回后及时通报办公室，驾驶员不得无故离岗。

四、 办公室在安排出车时尽量做到同向多人次合理安排，合理用车，用车人员应该服从。

五、 有驾驶执照的部门负责人允许自行驾车。如需自行驾车，需在下班前或休息日前一个工作日内到办公室办理相应手续：登记领取车钥匙，用车返回后应及时交还。

六、 原则上实行驾驶员定车定人安排，特殊情况由办公室作适当及时调整。

七、 车辆保养

1、 驾驶员应及时保养、维护好车辆，并确保车辆处于良好的技术状态，随时保证使用车辆的正常运行，要确保行车安全。如遇特殊情况，车辆不能正常运作时，要及时报告办公室，妥善解决，以备用车之需。

2、 公司车辆一律停放在公司院内指定地点，不得以任何理由擅自驱车外出停放，如因违反而影响工作以至造成事故者，除视情节轻重予以处罚外，由肇事者本人承担全部责任并赔偿经济损失。

3、 每次接车或出车前，驾驶员须检查车辆外观各部位的完好状况。如发现意外损坏，应查明原因。否则按驾驶员意外损坏处理。

八、 车辆相关费用报销、行车线路及违章

1、 车辆的保险费、养路费、过路费、油费、及凡因公使用的费用，除规定由相关部门主管外(如保险费)，驾驶员凭发票、出车单等单据按照《因公出差及差旅费报销管理办法》进行报销。

2、 车辆需要修理或添置各类用品时，先填写“申购单”经总经理审核，并报办公室核准后，填写“维修保养记录表”，事后开票附申购单经办公室初审，财务部审核，报总经理批准后报销。如在行车途中，发生非人为的故障(如爆胎等现象)，司机必须立即打电话报告办公室后，再进行维修。回公司后必须迅速补上相关手续。

3、 驾驶员在行驶过程中发生摔、碰、撞等意外小事故的，驾驶员须自行负责车辆维修，并承担维修费用。

4、 公司驾驶员如有违反交通规章(如闯红灯，违章停车等)，造成罚款的，公司不予报销(特殊情况除外)，由违规驾驶员个人承担责任，并准时交纳罚款。如有违章而不按时交纳罚款，一经发现除赔偿外，公司将从严处分。一个月内如发生超过3次违章事故，驾驶员给予开除处分。

5、 出车途中如发生交通事故，如属于公司方驾驶人员责任，除责任人必须承担肇事责任并赔偿公司损失外，公司对驾驶人员将给予处分。

九、 已取得驾驶证的公司人员自行用车/驾车，违章及事故处理按以上规定执行。

公车使用管理规定 篇16

1、目的：为了提升内部企业管理，加强成本控制，规范物质进出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。

2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。

3、职责：

3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。

3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。

3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质;

3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监督物质出门状况。

4、管理内容：

4.1产品出厂

4.1.1向主机厂供货的产品(或半成品)、售后服务过程中需要的产品(或半成品)由销售部人员填写《产品发货通知单》，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;

4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;

4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：

工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具《物质出门证》。

4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂：

零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;

4.4采购物质不良退货出厂

4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》

4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，经办人填写退货出门申请(备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库)，经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》;门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

4.5委外加工物质或零部件出厂

4.5.1由仓库电脑开具“外加工产品(出库)送货单”，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;

4.5.2因特殊原因暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工“产品发货通知单”，经办人将并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。

4.6废旧物质处理出厂

4.6.1仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓申请”，PMC部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具《物质出门证》。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行

4.6.2如需要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。

4.7供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据“物资出门证”。供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据“物料出门申请”，由门卫和仓库共同检查核实单据，清点无误后到财务备案后出具《物质出门证》。(此类情形如在门卫处可以收货的话，可以在保安的监督下由仓管员直接在门卫收货入库)。

4.8物质出门后需要返回公司的物质核销：

所有需要返回物质的出具《物质出门证》时，财务部必须在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：

①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续;

②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。

 按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，负激励 元;逾期15日至30日的，负激励 元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。

4.9财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。

4.10出具《物质出门证》原则上由财务部专人签发，因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期(每月)对出厂物质进行汇总建立物质出厂和返回台账，对需返回的物资进行跟踪并将异常处理结果报总经理室。

4.11物质出厂制单人(或发货人)、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，申请单至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。

4.12产品出厂时门卫必须认真核实《物质出门证》出门日期、

数据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特殊紧急情况必须电话请示权责人征求权责人意见放行，放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。

4.13违规处理标准：

4.13.1对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人予以负激励 元每次，门卫不按照规定放行予以负激励 元每次。

4.13.2对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。

4.13.3对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定严肃处理。

5、物资出门流程：

5.1物资出厂手续办理流程：

经办人(申请)---部门负责人(审核)---总经理室批准--财务人员(备案后)签发《物质出门证》 ---- 门卫(放行出厂)。

5.2需返回时申请核销流程：

经办人(申请)---门卫(确认)---部门负责人(审核) ----财务人员(核销)

6、相关记录

6.1 物质出门申请单(含公司现行的“产品发货通知单”、“零部件发货通知单”、“模具出门申请”等各类申请)

6.2《物质出门证》

6.3 财务有关台账

公车使用管理规定 篇17

1 目的

为维护公司安全，使出入公司的人员、车辆及物资有章可循，特制订本制度。

2 范围

2.1 本标准规定了人员、车辆及物资出入公司的各项规定及处罚办法。

2.2 本标准适用于集团有限公司各部门及下属子公司。

3 职责

3.1 办公室保卫科负责公司出入人员、车辆及物资检查与放行。

3.2 公司各单位负责配合执勤人员接受检查。

4 人员出入管理

4.1 本公司人员出入管理

4.1.1 出入公司时需凭工作证，否则值班保安不得予以放行;

4.1.2 上班进入公司时须按规定打卡，不得迟到、早退。

4.1.3 上下班进出公司时必须仪容、仪表整洁、按规定着装(不得混穿工作服、不穿工作服、不佩带工作证、不得穿拖鞋上下班)。

4.1.4 上班期间不得带早餐(食物)进公司或在办公室内就餐。

4.1.5 上班期间外出的需凭所属部门主管签字的《请假条》或《外出审批单》，保安值班人员确认登记后方可放行。

4.1.6 上下班时须在公司规定的人行道上行走，进入生产车间需按规定行走。

4.2 来宾、访客进入公司的来宾、访客实行一人一证制度。

4.2.1 拜访公司人员的来宾、访客进入公司时应到保安值班室等候，经值班保安联系被访人确认后，出示有效证件登记、填写《访问登记表》，同时由值班保安开《访问联系单》、发放访问证，按值班保安指定的路线行走。

4.2.2 来访人员须将访问证挂于胸前，不得在公司各区域来回走动，应在接待室或会议室内等候。

4.2.3 来访人员访问结束后，须将《访问联系单》回执联交被访人签字，出门时将“访问证”与《访问联系单》回执联一起交还保安值班人员。(被访人必须详细填写回执联如：访问结束时间等)。

4.2.4 来访人员只可出入非生产区域，如需参观生产区域，须经生产部门及总经理事先批准并由相关业务部门人员陪同。

4.2.5 来访人员除特准者外，一律谢绝拍照，并由陪同参观人员委婉说明(接待管理制度中有明确规定)。

4.2.6 政府机关、人民团体等参观访问团进入公司参观时免于登记，但需联系办公室到门口迎接并按规定路线引导参观。

4.3 其它人员出入

包括配套厂家售后服务人员、职工家属、外来设备设施维修人员及其它人员。

4.3.1 配套厂家售后服务人员出入

4.3.1.1 配套厂家售后服务人员出入公司凭“临时工作证”，否则值班保安不得予以放行;

4.3.1.2 售后现场服务人员上下班时须佩带“临时工作证”，穿工作服。

4.3.1.3 售后现场服务人员一般不得随意进入生产作业区(流水线)。如需现场服务，接到生产部通知后方可进入生产作业区。

4.3.2 职工家属出入

4.3.2.1 职工家属出入公司凭“家属证”，否则值班保安不得予以放行;“家属证”的办理手续具体见《宿舍管理制度》;

4.3.2.2 职工家属只允许在生活区活动，非工作时间方可由职工本人陪同参观，但不可进入生产区域和办公场所。

4.3.3 其它人员出入

4.3.3.1 外来设备设施维修人员来访与来宾、访客出入手续相同，所带与服务项目有关的工具及物品应主动向值班保安出示并作登记;

4.3.3.2 无特殊原因，小孩在无大人陪同的情况下，一律不得进入。

4.3.3.3 其它不明人士出入，值班保安须及时制止并询问来历，并上报至办公室领导，必要时送交司法机关处置。

5 车辆出入管理

5.1 本公司车辆出入公司车辆停放及行驶要求

5.1.1 上、下班时间本公司车辆应有序的停放在公司指定的停放位置，并按要求行驶。

5.1.2 需公务用车者凭办公室或部门主管核实批准后，填写统一的《派车单》方可放行。

5.1.3 载有物品的车辆，凭物品所属部门主管核准开具的《物资出门证》方可放行。

5.1.4 公司各部门下班时间外出车辆，须经相关领导批准后，开具《派车单》，值班保安检查登记后方可放行。 5.2 外来车辆进出公司的外来车辆实行一车一证(通行证)制度。

5.2.1 拜访公司人员的访客、来宾，应在保安值班室登记《访问登记表》，经被访人同意后，外来车辆方可停在公司指定的位置(一般停放在公司外停车位内，政府机关、参观团体经办公室批准后可停放在公司内停车位内)。

5.2.2 厂商货车送物品时，值班保安通知物品所属部门确认、凭有效证件登记后，发放“通行证”，货车方可进入厂区卸货。卸完货的车辆必须在值班保安检查确认后，收回“通行证”，方可驶出，若有物资随车出门，应有物品所属部门(财务或采购)核准开具的《物资出门证》方可放行。

5.2.3 送货车辆在厂区内行驶时速不得超过10公里。

6 物资出入管理

6.1 物资进门

6.1.1 任何人或车辆不得携带易燃易爆、剧毒物、管制刀具等危险物品进入公司。

6.1.2 私人物资进入公司时需主动向值班保安出示(雨具、衣服鞋帽及其它明显有别于公司物资的除外)，值班保安对出入人员随身携带的物品进行检查，各级人员应积极配合。

6.2 物资出门

属公司物资在无任何手续下任何人或任何车辆均不得带出。

6.2.1 对外销售商品车须由财务部开具的《发货单》，并加盖“出门证专用章”后，方可予以放行;

公车使用管理规定 篇18

为营造公司良好学习氛围，丰富员工业余生活，提高图书利用率，特制定本制度。

一、图书途径

公司购置，员工可捐赠图书，保证图书至少7成新。

二、图书阅读、借阅对象

仅限本公司内部员工。

三、图书管理

*部门为图书的责任及管理部门，负责图书采购、保管、借阅、催还等工作。

1、根据公司各部门图书需求，结合公司实际情况及员工业余爱好等，定期统一报批采购相关图书。

2、新购图书，图书管理员应在2日内完成书籍的备注、编号、台账、分类、陈列等工作;

3、图书台账应详细记录图书书名、出版社名称、作者、册数、出版日期、购买日期、金额等相关信息;

4、图书管理员应定期公示并更新图书目录，方便员工查阅;

5、图书库管规则：新购图书登记及台帐，按照图书的：issn编号，书名、作者、购买日期、单价进行登记。

6、员工凭工作证件借阅图书，图书管理员在图书借阅登记表上对图书借阅人姓名、工作部门，借阅日期、书issn编号、书名，归还情况等进行详细登记，并由借阅人和图书管理人签字。

7、图书陈列应做到分类清晰、方便查阅、标示明显。

8、图书保管应做到“八防”，即防尘、防潮、防光、防火、防霉、防虫、防鼠、防盗。发现破损，要及时装订、裱糊。

9、图书管理员定期进行图书盘点，对图书遗失、破损等情况进行统一报批处理。

四、图书借、阅

1、图书管理员负责公司图书借阅手续的办理;

2、公司阅览室于每周一至周五上班时间开放，员工可在本时间段内浏览相应区域的图书，一般书报杂志可随意阅览，阅毕应归回原外，不得私自携带出图书室或撕剪。

2、其他时间看书，或将书带出阅览室，须在图书管理员处办理图书借阅手续，并在30日以内登记归还。超期务必办理续借手续，但以续借一次为限。

3、每人一次最多可借阅两册。

4、员工需爱护图书，不得批改、圈点、画线、折角、拆散、剪贴、涂写。

5、员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时随时通知收回，借书人须尽快配合办理还书。

6、员工还书时应先对图书进行自查，图书管理人员对所还图书进行仔细检查，确认完好无损后，在《图书借阅登记表》上完成归还流程，按规定放置图书。

五、罚则

1、逾期30日未归还图书，视为图书自动出让，按书价的原价赔偿，由公司财务代扣;

2、故意损坏或未经允许撕剪图书，按双倍书价赔偿;

3、不爱惜图书，随意批改、圈点、画线、折角、拆散、剪贴、涂写的，处以罚款5-10元/次。

4、未办理图书借阅手续，私自将图书带出阅览室，给予通报批评并处以罚款10-1000元/次。

公车使用管理规定 篇19

一、车辆使用管理

1、公司所有公务车由行政部统一管理和调度，实行“派车单”派车。为方便工作，贵A H5499，贵A 17H26，贵A 82Z37，贵A 506E5直接由储运部张经理调度，车钥匙、手续由张经理管理。贵A HX413，贵A 5217B由行政部管理。

2、公务车原则上实行专人专驾，严禁擅自转驾，特殊情况由公司领导指定其他专、兼职驾驶员驾驶。

3、出车回公司后，驾驶员需将车辆停放在指定位置，将车钥匙及时交回登记。未经公司领导允许，驾驶员不得将车辆停放到指定车库以外的地方过夜，否则一切后果由驾驶员自负。

4、派车条件:公司领导出差或外出办事;中层干部出差或外出办事;库房转货;发货、提货;三人以上销售部员工出差或外出办事;本公司人员因特殊情况经领导批准的用车。

5、实行“派车单”制度。用车部门公事用车须填写“派车单”，在“派车单”上签字并注明出车事由、地点、用车时间。到“行政部”办理登记领车手续。一般情况下，由“行政部”指派司机出车。公司人员私人用车，报部门领导批示后，到“行政部”办理领车手续。

6、除储运部门、收、发货之外，任何部门不得以各种理由直接通知驾驶员出车，驾驶员一律凭“行政部”的指令出车，没有部门“派车单”和指令，驾驶员一律不准出车。

7、本公司车辆原则上不得外借，因特殊情况需外借的，必须经总经理同意，驾驶员随车外借，所发生的一切费用(驾驶员差旅费、油费、过路费等)由借车人承担。未经批准将公车外借的，将追究当事人的责任，发生安全事故的，由当事人承担后果并追究责任。

二、车辆审验、维护维修管理

1、车辆的维修、清洗、美容一律到指定地点维修、清洗、美容。

2、车辆维修。车辆维修要本着勤俭节约的原则。确需修理或更换零件的，修理费用在100元内，由驾驶员填写《车辆维修申请单》报“行政部”认定审批维修内容后送修;修理费用在200元以上，由驾驶员填写《车辆维修申请单》交办公司总经理批准方可送修(出差在外可特殊处理，但必须先行电话报告，回单位后补办手续。更换下的配件交到“行政部”，存入仓库。在维修过程中，“行政部”经理和驾驶员必须共同检查质量，核准费用，以示负责。本车驾驶员负责维修出厂的检查验收。

3、车辆美容。严格控制车内外配置，购置必要的车内外设备，须报“行政部”审核，报总经理批准，方可购置。

公车使用管理规定 篇20

(1) 本公司的办公用车由行政部统一进行管理。公司人员因公用车，需提前到行政部门做出车辆使用申请，填写 《车辆使用登记表》 并由部门负责人签字同意后，根据情况具体安排用车。

(2) 车辆驾驶人每次出车前需认真填写 《车辆使用登记表》，将每次外出的时间，预计返回时间，用途，来往目的地，公里数等记入登记表。

(3) 车辆行驶前须进行安全检查并定期对车辆进行保养，确保行车安全。车辆发生故障，应立即停止使用，并及时进行修理。

(4) 车辆的有关证件及资料由驾车使用人妥善保管。出车回来，要检查存油量并加满油。用车结束后需将机动车行驶证及备用钥匙交由行政部保管。

(5) 车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向部门负责人说明原因，获得批准后方可延时返回公司。

(6) 公司驾驶员在驾驶过程中，要严格遵守交通法规，安全驾车。

公车使用管理规定 篇21

一、总则

1、各种车辆归本单位所有，其资产及使用管理由单位机关办公室统一登记、统一管理、统一调派(定向配置车辆除外)。

2、单位车辆管理部门要本着“为单位服务、为业务服务”的宗旨，对申请派车的单位(部门)或个人要热情周到、妥善安排、明确答复、及时派车，若派车确有困难时，应如实说明原因或提出其他变动建议。

3、为保障单位领导随时开展工作和处理紧急事务，实行专车专用。

4、定向配置车辆相对固定,由用车单位(部门)责任人负责日常管理和调派，但必须按照此规定执行，指定符合车辆驾驶条件的人员驾驶，服从单位领导因需要临时派遣。

5、单位分管主任负责指导和协调有关车辆使用和管理的重大问题。

二、用车程序与要求

凡动用单位车辆(除中心领导和特殊情况用车外)，原则上必须先申报、登记，经机关办公室上报主任批准方可出车。必须按“四个保证”和“两项制度”的要求作出安排。

(一)“四个保证”

1、保证单位紧急公务或特殊情况用车。在本县范围内，如果情况(公务)紧急，直接电话告知车辆管理人员即可出车。如果临时无车，也可以先打出租车，相关费用待事后由机关办公室核实经主任签批后,到财务科报销。

2、保证单位领导工作用车。单位领导用车按照有关规定执行，不实行登记制度和派车单制度，确保随时随地工作用车。

3、保证市场检查工作用车。属本单位统一组织的安全检查、专项督查和工作会议等工作，由机关办公室统一安排车辆。其他会议、公差或同时多路出差，原则上乘坐火车、客车或公交车等交通工具。

4、保证单位机关在县内的公务和事务用车。

属上述“四个保证”范围之内的事项一般应当派车，在现有车辆不能同时做到“四个保证”时，按照“先急后缓”的原则予以保证，顺序如下：紧急公务或特殊情况用车——单位领导工作用车——检查工作用车——市区内公务和事务用车。

(二)“两项制度”

1、用车登记制度(适用于本系统各单位、部门在市内短时用车)。需用车的单位(部门)或个人，应提前告知机关办公室车辆管理人员，经分管主任同意后在《用车登记簿》上进行登记，载明时间、事由和地点然后出车。如果公务或事务较紧急也可以先出车后登记。

2、派车单制度(适用于本系统各单位、部门县城内用车时间超过一天以上或者超出太和县辖区用车)。需用车的单位(部门)或个人，原则上须提前半天填写派车单，说明事由、出车时间、到达地点等，经单位主任审批后，由机关办公室车辆管理人员凭单派车，无派车单原则上不派车。

三、车辆维修与保养

1、途中维修。外出执行任务的车辆发生故障，需要进行临时维修时，应事前电话报经单位主任同意后方可维修，归队后由乘车人证明，机关办公室验收后予以认可并补办相关手续。

2、在市区内维修(保养)。在市区内维修(保养)应事前填写报修单，由分管主任审核后报单位主任审批，经批准后凭报修单到指定维修点进行维修(保养)。送修时，必须有中心两名人员在场;维修时，驾驶员应尽量在场监督维修;维修好后，驾驶员对修理项目及质量在维修结算单上签字认可。维修经费由机关办公室、财务科凭报修单及原始维修结算单到维修点统一办理结帐手续，报经有关领导批准后报销。

3、审批权限。单车一次维修费用可能在200元以下的，由机关办公室书面报中心分管主任批准;可能在200(含200元)元以上的，由机关办公室书面报中心分管主任审核后由中心主任批准。所有车辆维修费均有单位主任签字报销。各车辆的维修费用单独登记，每半年张榜公布一次，接受群众监督。

4、车辆确需补充随车用品(如香水、车用腊、空气清新剂、坐垫等)时，由驾驶员向单位主任直接提出申请，批准后再去购买。

5、机关车辆保险费、养路费、维修点、洗车点、大宗油料订购费及有关车辆行驶的手续，由中心主任按照“货比三家”原则具体办理。

6、驾驶员的差旅费、小额外购油料费、停车费、过桥过路费经单位主任审核签字后，每半个月报销一次。

四、油料购买与供给

1、单位所有车辆采用“一车一卡”和“三对口”方法对油料进行管理，即每辆车建立一个单独的加油卡，驾驶员凭加油卡加油和结算，不得将加油卡上的汽油(柴油)转送或转卖给他人。

2、机关办公室定期凭《派车单》和《用车登记簿》登记统计，对派车单里程、行驶里程和百公里耗油量“三对口”考核，每月汇总一次并张榜公布，接受群众监督，发现问题及时纠正并请示单位主任作出处理。

3、单位车辆管理人员每月底到供油发卡网点统计各车耗油情况，测算下月购油量或燃油补助费用，及时办理购油或燃油补助拨款有关手续，并合理分拨到各车。

五、司机职责与管理

(一)驾驶员职责

驾驶员应在单位主任的领导下自觉履行以下职责：

1、认真学习党的有关方针政策，积极参加集体活动，不断提高自身素质，牢固树立为单位服务的思想，保证安全行车，热情服务，爱惜车辆，遵章守纪，争当文明驾驶员。

2、认真学习并贯彻执行单位制定的车辆管理规定和各项规章制度与禁酒令，服从管理，听从安排，积极完成工作任务，严禁酒后上岗或驾驶车辆。

3、定期检查和保养车辆，及时消除安全隐患，自觉遵守道路交通规则，精心保养车辆，保证车况良好，车容整洁，确保车辆和人身安全。

4、上班时间(不出车时)，应在各自岗位待命，做到随叫随到，热情周到，准点出车，安全行驶，不借故拖延，不私自出车，不将车辆借与他人驾驶。

5、驾驶员的休假原则上按照休假计划实施，在休假、病(事)假期间，其车辆须交由单位统一管理，根据工作需要安排使用。

6、认真钻研驾驶技术，不断提高驾驶技能，做到文明驾驶，礼貌行车，尽量节约油料，降低耗费。

7、出车返回后，应检查车辆状况，做好再次出车的各项准备工作，晚上必须将车辆进库或停放在指定位置。

(二)驾驶员的管理

驾驶员的管理采取平时考评与年终测评相结合的方法，由机关办公室报请主任办公会议研究组织实施。

平时考评，主要由机关办公室依据单位有关管理规定具体组织实施，并加强对驾驶员的政治思想和作风纪律教育，定期开展安全教育和安全检查，经常组织驾驶员学习交通法规、专业技术，及时召开会议传达有关精神，讲评工作情况，增强大家的服务意识、安全意识、节约意识和组织纪律观念。

年终测评，每年结合年终工作进行，由单位全体人员采取无记名投票的形式进行。

1、测评项目分为思想道德、驾驶技术、服务态度、遵纪守法和综合素质等五个方面内容。

2、测评等次分优秀、合格、基本合格、不合格四个档次，凡综合素质得60%(含)以上不合格票的驾驶员，定为不合格驾驶员。

3、凡经综合考核(平时考评与年终测评相结合)定为不合格的驾驶员，予以批评教育，不享受驾驶员有关福利与奖励。

5、连续两年综合考核为不合格的驾驶员调整工作或停驾。

6、连续两年综合考核为不合格的，又不服从组织安排或重新安排岗位后当年度考核仍不合格的驾驶员按停职待岗处理。

7、驾驶员全年发现三次(含)以上酒后驾驶现象的即为不合格。

8、凡当年有40%以上的驾驶员经民主测评定为不合格等次的，单位分管主任在年度述职大会上作出说明;有50%以上的驾驶员定为不合格等次的，单位分管主任在机关大会上作检查，并不享受单位当年年终相关奖励。

(三)驾驶员的聘任

1、单位机关根据工作需要聘任驾驶员，聘期为一年(试用期3个月)。聘任驾驶员原则上依单位在职人员为主，报请单位主任批准。

2、聘任驾驶员要签订驾驶员责任书与服务承诺书，由机关办公室入档备案。

3、拟聘用的驾驶员必须是男性，热爱祖国，热爱社会主义，忠于党忠于人民，遵纪守法，自愿车辆驾驶工作。身体健康，适应本中心日常用车及应急用车的需要，驾龄在3年以上。

4、聘任的驾驶员应遵守单位和各单位(部门)的有关管理规定，不折不扣地履行职责，按照本规定进行奖罚和测评。

六、驾驶员奖励与处罚

(一)奖励

1、行车公里奖。每季度结算安全公里奖一次，由机关办公室统计各车辆行驶安全公里数和奖励金额(每公里按0.1元计提)，由办公室上报，分管主任审核，单位主任审批后实施。

2、车辆安全奖。凡年度内实现安全行车的驾驶员均可奖励，经费从保险公司返还奖励额中列支(保险公司有返还即奖，无返还时则自动取消该项奖)，年终由机关办公室提出奖励意见，报主任办公会议批准后实施。

3、加班补贴。在岗驾驶员平时加班(含双休日)每天补助20元;法定节假日期间，加班工资按值班安排表发放。确在“五一”、“十一”、春节三个长假中，出车执行市场巡查、督查等任务的按实际天数(不超过法定假日)计发补贴。

(二)处罚

1、不履行职责、不遵守纪律、不服从调度、不服从管理、经常无故迟到早退或变相消极怠工的;不恪守职业纪律，散布小道消息，造成不良影响的;乱填乱报发票或索要物品的。有上述行为之一，一经查实，取消当事人当年度各项奖励，责成如数退还所报发票的金额款和索要物品折算的费用款。

2、年度内，一次无正当理由拒不出车的，扣发1个月的奖金福利，并对应扣减年度奖金和福利;二次无正当理由拒不出车的，扣发3个月的奖金福利和6个月的行车安全公里奖，并对应扣减年度奖金和福利;三次无正当理由拒不出车的，责令停驾待岗一年，待岗期间只享受国家规定的基本待遇(基本生活费270元)，不享受任何津贴、奖金和福利。

3、驾驶员公车私用的或未按本规定出车的，予以诫勉提醒。

4、驾驶员酒后驾驶车辆的，发现一次扣除当月福利补贴。违反交通规则被处罚的，责任全部由驾驶员个人承担。

5、对公共财产造成损失的，按照“有责要赔，无责不赔”的办法予以处罚。具体如下：

(1)未经批准私自出车或将车辆擅自借与他人驾驶造成损失的，费用全部由驾驶员个人承担。

(2)一次事故造成经济损失的，取消当年的各项奖励，并按照责任大小，对应赔偿系数，对公共财产损失进行赔偿(一次性最高赔偿金额不超过20xx元)，凡一次性赔偿超过20xx元，责令停驾待岗半年，取消当年的各项奖励，待岗期间待遇只享受国家规定的基本待遇(基本生活费270元)。

赔偿额(元)=(事故直接经济损失额(元)- 保险公司理赔额(元))赔偿系数

公车使用管理规定 篇22

公司办公区工作场所，是体现公司对外形象的窗口，为加强内部管理，建立一个高效、正规、井然有序的办公秩序 ，创造一个严谨、整洁舒适的办公环境，特制定本规定：

一、按时上下班。所有人员必须按照公司规定的工作时间，按时打卡上下班，不得迟到、早退，不得打卡后出去吃早餐或在办公室就餐，有事必须逐级请假，各部门要严格考勤登记制度，据实签批未打卡事由。

二、着装整洁、举止大方、仪容端正。所有员工必须佩戴工作牌上岗，不准穿短裤背心、拖鞋进入办公室，男员工不得留长发，女员工不得浓妆艳抹。

三、维护正常的办公秩序。在工作时间内，要讲普通话，必须集中精力进入工作状态。不允许从事与工作无关的事情;不准看小说、杂志、聊天、上网(与工作无关的网站)、玩游戏;不准嘻戏打闹、大声喧哗;不窜岗，影响他人工作;对份内的工作必须快捷、准确地完成，不准以任何理由拖、卡、压，否则造成后果的要追究当事人责任。

四、每周星期一上午8：10分，全体机关人员(后勤基地、点钞室除外)准时在办公楼后面蓝球场集合，进行点名，出操(时间为10—15分钟)。无故不参加活动者，按考勤制度规定处理。同时计入年终绩效考核。

五、热情接待客户。对来公司联系业务的客户，必须热情接待，不得冷淡客人，更不得将客户拒之门外。

六、保持办公室区内卫生整洁。公务人员必须履行好职责，及时清扫，始终保持办公室清洁，不得随意乱扔纸屑、烟头，不准随地吐痰、倒水，上卫生间后要及时放水冲洗并关闭水龙头和照明开关;及时整理好本人办公室和办公桌的物品，上班时间不准掏耳朵、抠鼻孔、抠脚指，以影响自身和公司形象。

七、爱护公物，节约开支。办公用品要厉行节约，杜绝浪费;办公设备要专人专用，未经许可非工作需要，不准擅自使用他人办公设备，要节约水电，做到人走灯灭，人走水关，杜绝一切浪费现象的滋生蔓延。

八、加强保密工作。各部门要加强文件资料尤其是涉及公司机密的文件资料的保管;各部门要加强电脑的管理，电脑要专人专用，无关人员不得以任何理由私自使用他人电脑，调阅资料或上网;不准翻阅他人的办公桌和文件栏，不得与无关人员谈及公司的商业秘密。

公车使用管理规定 篇23

一、车辆使用

1本公司的车辆为工作用车，统一由中心办公室负责调度并填 写派车单，通知出车。

2各工作人员工作用车应提前告知中心办公室，由办公室统一协调安排。

3禁止公车私用。婚、丧、嫁、娶一律不准用公车;不准用公 车接送子女上学、娱乐和办私事等。确有特殊情况的，需经公司领导 批准方可使用。

4驾驶员要根据中心办公室的安排，凭派车单出车(车辆加油、 修理要事先告之办公室)。无派车单出车的，按公车私用论处(特殊情况出车的除外，但事后要及时补办出车手续)。

二、车辆的管理

1、驾驶员平时要保持车辆良好状态，无特殊原因按时上下班， 保证按时出车。无工作用车时，车辆必须停放在指定的地点。

2、驾驶员凭派车单每月向公司领导核实里程，由公司领导负责核 算报销汽油费、高速费、过桥费等其他费用。

3驾驶员要严格执行交通有关法规，严禁酒后驾驶，严禁带故障 行车，严禁超载人员，不得擅自将车辆借给他人驾驶。

4、驾驶员要确保车辆行驶安全，提高警惕，做到无事故。

5、休息日、节假日、晚上按规定将车辆停放在指定的地点。休息日、节假日应将车钥匙统一交给车辆主管保管。

6、车辆需要维修保养的，实行定点维修保养。维修必须到定点维 修部维修(除外出用车等特殊情况外)，维修保养时驾驶员要向中心 办公室和公司领导报告，经中心领导同意后维修。维修后将维修发票、 维修清单(需有驾驶员签字认可)报公司领导，由公司领导负责维修 费用报销事宜。

三、奖惩

1、公车私用经发现查实，当事人个人承担机械磨损费，燃料费、 过路费、过桥费等相关费用。如发生交通事故，一切后果由当事人负 责。

2、驾驶员未按规定地点停放车辆或擅自将车辆错给他人造成车 辆失盗或损坏的，一切后果由驾驶员承担。

四、本管理规定自发布之日起实施

公车使用管理规定 篇24

为了适应公司发展需要，解决职工的后顾之忧，充分调动职工的工作积极性和主动性，发挥其最大的潜能，对职工的就餐时间及相关事项作如下规定。

一、正常就餐时间：

早饭：夏季：6：30′、冬季：7：00′;

晚饭：夏季：17：30′、冬季：17：00′;

午饭：11：30′，以下岗位人员就餐时间可适当调整为：11：15′∽12：15′。

1、精炼车间：精炼炉、煤气炉、叉车司机(三班二倒)

2、冶炼车间：熔炼炉、吹炼炉、备料、粉煤、浮选岗位人员、压风机房、制氧站、叉车司机

3、硫酸车间：岗位人员、风机房、尾气脱硫

4、电解车间：电调班、锅炉班、净液班

5、质检部：地磅、磨样、化验员

6、保卫部：在岗人员(管理人员、监控人员、消防人员除外)

二、相关规定

1、凡需提前或推迟就餐的人员必须由所在部门负责人同意后方可执行，其它人员不准以各种借口提前或推迟就餐。提前或推迟就餐的人员由所在部门领导通知办公室食堂负责人做好就餐的准备工作，确保职工正常就餐。

2、三八倒班人员就餐后须立即回到所在岗位，不准以任何借口在其它地方逗留。

3、确实因工作需要，推后就餐(不在正常就餐时间内的)人员，可由所在部门提出申请，报办公室食堂相关人员，做好就餐准备;对加班时间比较长、职工宿舍没有安排就住的，条件允许的情况下，办公室安排职工住宿或安排车辆送到家(莱州市区以内的人员)。加班费按公司的相关规定执行。

4、办公室合理安排值班人员，做好职工加班就餐的准备工作。

三、考核

1、凡不执行就餐时间规定的，视为违反劳动纪律，将按公司相关规定进行处罚。

2、加班或不在11：15′-12：15′这一时间段就餐的人员，部门负责人不通知办公室食堂人员，视为不加班或正常就餐，因没有通知办公室食堂人员导致职工无法就餐，责任由所在部门负责人负责，由部门负责人自行解决职工就餐问题。通知到办公室食堂人员，而没有准备好职工就餐的，责任由办公室食堂负责人负责，出现第一次：扣罚50元，第二次：100元，第三次以上加倍处罚。

3、人力资源部将对职工就餐的时间进行不定期的抽查，对于提前就餐的人员，部门负责人承担一定的责任，每出现一人次扣10元。

4、本规定与其它规定有冲突的地方，则按本规定执行，自下发之日起执行。 备注：大修期间的就餐另行规定。

山东方泰循环金业股份有限公司 20xx年10月14日

公车使用管理规定 篇25

第一条 考核目的

为规范公司的绩效考核管理，建立科学有效的激励机制，根据《国盛证券有限责任公司人事管理制度》要求，特制定本办法。

本办法旨在对部门及员工的工作绩效进行客观、公正的评价和反馈，为公司发展策略、部门绩效改进及人力资源管理决策提供依据，公平合理地处理与此有关的人力资源管理问题。

第二条 考核原则

(一)公开、公平、公正性原则。

(二)全员考核、层级管理原则。

(三)定量与定性、总结与指导相结合原则。

(四)部门考核与个人考核相结合原则。

第三条 考核的组织管理

(一)每年进行两次考核，分别为年中考核及年度考核。年中考核区间为本年一月初至六月末，一般在每年的七月初进行;年度考核区间为本年一月初至十二月末，在次年初进行。

(二)公司设立考核领导小组，小组由公司领导及总裁办公室、财务管理总部、营销管理总部、信息技术中心、人力资源总部代表组成;日常事务由人力资源总部办理。

(三)考核领导小组职责：

1、确定公司考核实施办法;

2、组织、指导、监督公司的考核工作;

3、审定考核意见及决定考核结果;

4、裁决考核结果的复核申请。

(四)人力资源总部具体负责对本办法拟订(修订)，并具体组织实施考核工作。

(五)考核领导小组成员应严格按规定实事求是地进行考核，对在考核过程中有徇私舞弊、打击报复、弄虚作假行为的，必须严肃处理。

第四条 考核实施

考核由公司考核领导小组统一布置，根据层级管理原则分层实施，归口管理。

(一)部门考核

部门考核是对各部门在考核区间工作情况的一个评定，它既是部门工作业绩的综合反映，也将影响员工个人考核成绩。各部门在本部门工作总结的基础上，由公司领导评分和部门互评，考核领导小组评定。

营业部考核按公司《营业部综合考核办法》执行。

(二)员工考核：

1、各部门员工由本部门总经理(含主持工作的副总经理，下同)进行考核;

2、各部门(含营业部及证券管理总部，下同)总经理由公司领导进行考核;同时兼任证券管理总部和营业部总经理的，将证券管理总部工作纳入营业部总经理的考核中;

3、营业部财务、电脑负责人同时接受业务归口部门及所在营业部的考核;

4、营业部其他员工的考核由各营业部自行组织实施，考核结果须报考核领导小组审核。

第五条 考核内容

(一)部门考核是基于本部门在考核区间工作情况及各项指标得分情况进行评定。包括计划完成情况、费用与成本控制、部门协作满意度、风险控制、公司文化认可度及内部管理等各项指标内容，根据部门性质不同，设定标准及考核标准不同。

(二)员工考核是对员工个人工作表现及业绩情况的评定，包括基本素质及工作态度、工作能力、工作业绩三个方面内容，根据岗位及职别的不同，设定不同的考核标准。

部门考核结果对员工考核的最终结果有一定影响。

第六条 考核的方法及基本程序

(一)部门考核由部门总经理对本部门工作进行总结，各项指标情况由相关部门提供，由公司领导评分及部门互评共同完成。

营业部的考核由营销管理总部根据《营业部综合考核办法》考核汇总。

详见附件一《国盛证券部门考核综合评分表(职能部门)》、附件二《国盛证券部门考核综合评分表(业务部门)》、附件三《国盛证券部门考核评定总表》、附件四《国盛证券营业部考核综合评分表》

(二)员工考核由两部分组成：第一部分是部门考核结果对员工考核的影响权重;第二部分由员工所在部门相关人员对其进行个人评分，评分结果占另一部分权重。

第二部分采取工作写实、自然观察及量表评定相结合的考核方法。工作写实为员工对自己在考核区间的工作行为进行举证及小结;自然观察法是指在日常工作中对员工进行直接观察了解，对员工进行考核描述的一种方式;量表评定法是指根据岗位的不同制定不同的考核细则，用表格形式表现出来，并结合自然观察法对员工的态度、能力、业绩进行综合考核的方法。

(三)一般员工及二级部门经理(副经理，下同)、总经理助理(主任助理，下同)、副总经理(副主任，下同)的考核均由其直接主管负责。一般员工的直接主管为二级部门经理或总经理助理或副总经理;总经理助理、副总经理的直接上级主管为部门总经理。

1、被考核人提交考核区间工作写实并进行自评;

2、根据被考核人工作写实及自评情况，采用自然观察法及量表评定法，依据《职位说明书》职责履行情况，分别填写附件五《国盛证券员工考核个人评分表(职能部门普通员工)》、附件七《国盛证券员工考核个人评分表(业务部门普通员工)》，进行他评;他评包括互评、直接主管及部门总经理评定;员工间互评采取无记名评定;

3、直接主管根据被考核人的工作写实及自评，在日常自然观察的基础上写出评述;

部门总经理根据直接主管对被考核人的评述，和《国盛证券员工考核个人评分表》(附件五、附件七)得分，确定被考核人的个人评分部分的考核结果，并对被考核人进行综合评述;

部门总经理如果即为直接主管则直接进行评述，并确定被考核人的个人评分部分的考核结果。

4、各部门填写《国盛证券员工考核评定总结表》(附件九、附件十)，并得出员工的最终考核结果;

5、提交考核领导小组审核;

6、考核领导小组将考核结果委托相关人员通知被考核人。

(四)部门总经理由公司有关领导进行考核。

1、部门总经理提交述职报告、部门年度总结;

2、采用自然观察法及量表评定法，根据《职位说明书》职责履行情况，由公司有关领导填写附件六《国盛证券员工考核个人评分表(职能部门总经理)》、附件八《国盛证券员工考核个人评分表(业务部门总经理)》，进行上级评述;

3、公司分管领导根据被考核人的述职报告、部门工作总结，以及《国盛证券员工考核个人表》(附件六、附件八)得分情况，进行书面评述;

4、填写《国盛证券员工考核评定总结表》(附件十一);

5、提交考核领导小组，确定最终考核结果;

6、考核领导小组委托相关人员将考核结果通知被考核人。

第七条 考核评分

(一)考核结果分为优秀(a)、良好(b)、合格(c)、基本合格(d)、不合格(e)五个等次。

(二)部门考核、员工考核结果的等次划分：考评总分90分(含)以上为优秀(a)、80分(含)至90分为良好(b)、70分(含)至80分为合格(c)、60分(含)至70分为基本合格(d)、60分以下为不合格(e)。

(三)员工考核优秀(a)的比例不得超过10%。

第八条 考核结果与反馈

被考核部门或个人如果对考核结果有异议，可在得到考核结果之日向考核领导小组申请复核，考核领导小组在三日内给出回复意见。

上级主管对下级被考核部门及个人有解释、沟通考核结果的义务，同时要针对考核结果与被考核相关人员进行面谈，帮助被考核部门及相关人员提出目标步聚、改进工作的建议。对部门员工的沟通面谈由该部门总经理实施;对部门总经理的沟通面谈工作由公司分管领导负责实施。

第九条 考核结果的使用

(一)部门考核结果作为年终绩效薪酬分配的依据，对绩效表现出色的部门进行褒奖以鼓励进步，对表现欠佳的部门进行指导改进。

(二)根据员工的考核结果确定被考核员工年终绩效薪酬，并作为晋升、降职、调职、离职等异动情况的依据。

1、被考核人被评定为优秀的，具有优先晋升职务(技术序列等级)的资格;

2、被考核人被评定为合格以上等次的，方可推荐参加各类专业培训或学习进修;

3、被考核人被评定为基本合格的，取消上一年度年终绩效薪酬分配，并于下一年度予以调整岗位;

4、被考核人被评定为不合格的，取消上一年度年终绩效薪酬分配，并于下一年度予以降职、调整岗位或解聘;

5、若被考核人连续两年被评为基本合格的，以不合格者处理。

第十条 考核保密及档案管理

(一)考核结果只对同部门考核者、被考核者公开。

(二)任何人不得将考核结果告诉无关人员。

(三)考核结果按档案管理程序由人力资源总部统一管理，并将个人的考核结果存入员工个人档案。

(四)营业部考核结果档案由营业部统一管理，考核结果报人力资源总部备案。

第十一条 本办法由人力资源总部负责解释，自发布之日起生效。第一章 总 则

第一条 为准确衡量各单位、部门工作业绩，科学评价员工岗位效能，进一步激发员工的工作积极性和创造性，促进公司快速健康发展，特制定本办法。

第二条 绩效考核与管理原则：

(一)客观公正、实事求是的原则。根据考核的条件和标准，实事求是、客观公正地对被考核单位、部门做出恰如其分的评价。

(二)注重工作实绩原则。在对被考核单位、部门的目标内容进行全面考核的基础上，以考核履行岗位职责的情况和工作实绩为主。

(三)民主公开的原则。公司将考核目的、时间、内容、指标体系、考核形式等相匹配并将其公布于众，并将考核结果通知被考核人。

(四)全面考核、综合评定的原则。采取被考核单位(部门)自查、日常考核为主等形式相结合，以定量考核为主，定性考核为辅。

(五)与薪酬分配挂钩原则。考绩结果作为权衡被考核单位工作业绩的主要因素，在薪酬分配、职务晋升、个人发展等方面体现出来，更好地提高工作效率和效果。

第三条 考核依据：

以被考核单位的岗位职责、绩效计划目标完成情况以及日常考核档案为依据。

第四条 适用范围：

本办法适用公司所有单位、部门和全体员工。

第二章 绩效考核组织形式

第五条 公司成立考核委员会，由公司高层管理人员组成，其主要职责为：

负责根据公司年度整体经营战略规划，审定公司年度绩效目标管理体系，审核、审批考核计划和方案，解决、仲裁考核中的一些重大问题，审定公司季度、年度考核结果。

第六条 考核委员会下设质量管理办公室，其主要职责：

1、负责公司质量管理体系的建立、实施;

2、制定公司考核计划和方案;

3、负责考核前的培训工作;

4、指导各单位(部门)的绩效考核工作;

5、仲裁考核中的一般问题;

6、协调与督察各单位的考核工作。

第七条 组织形式及考核方式：

公司采取二级考核形式组织考核，即考核分为两个层次，每一层次均从其工作流程、服务对象的角度进行：

(一)单位(部门)的考核：

质量管理办公室负责按季度对各单位(部门)进行考核，考核的内容以业绩考核为主，以目标管理结合kpi指标进行考核，部门的绩效就是部门(单位)负责人的绩效。

(二)员工的考核：

即各单位(部门)负责人按月度对其责任范围内各岗位员工进行考核，考核主要运用目标管理方法，定量与定性相结合。其考核方案和考核结果由质量管理办公室负责监督。

(三)考核方式：

考核实行机关部门和基层单位互动式检查，由质量管理办公室组织考核专班对各基层单位进行检查考核，并组织基层单位有关人员对机关部门进行检查考核。

第八条 考核权限设定：

(一)考核准备：

质量管理办公室在每次考核之前，确定考核具体时间，准备考核所需要的考核评价表格，收集、整理考核所需信息，并组织、跟踪整个考核过程。

(二)考核权限设定：

1、对单位(部门)的考核：由公司质量管理办公室依据绩效考核指标进行考核，并根据绩效状况，确定下一阶段的改善措施。

2、对单位(部门)负责人的考核：由公司考核委员会依据所属单位(部门)绩效考核结果进行考核，研究决定最后考核结果。

3、对员工的考核：员工考核分初步核、复核：员工的所属单位(部门)对其进行初步考核，并给出考核结果;质量管理办公室负责对考核结果进行复核。员工考核标准、考核形式由单位(部门)自行制定，报质量管理办公室审定。

第九条 绩效考核的周期：

(一) 月度考核：每月进行一次员工业绩考核，其考核时间为：

每月1～4日为对上月业绩考核时间，并确定员工下月考核指标;每月5日为考核结果的上报时间(节假日顺延)。

(二)季度考核：每季度进行一次单位(部门)业绩考核，其考核时间为：下一季度第一个月7号以前为上季度业绩考核时间，下一季度第一个月10日前为考核结果上报时间。

(三)年度考核：每个年度进行一次综合考核，包括业绩、态度和能力考核，其考核时间为：

1、每年度12月25日至下年度1月14日为考核时间，并确定下年度工作目标和考核指标;

2、每年1月15日为上年度综合考核结果的上报时间;

3、每年1月16日至20日为年度考评统计分析与结果运用时间。

第三章 绩效考核等级

第十条 考核等级：

月度、季度考核：实行百分制考核。

(一)单位(部门)季度考核分为a、b、c三档，其中单位a档4名，b档6名，c档4名;部门a档3名，b档3名，c档2名。

(二)考核中凡有下列情况之一者，单位(部门)不能定为a档：

1、单位(部门)员工发生严重违法违纪行为，给公司利益和声誉造成影响或损失的;

2、因发生重大安全责任事故造成较大损失的;

3、因发生计划外生育或其它重大事项的。

第十一条 考评程序：

(一)单位(部门)季度考评程序

1、质量管理办公室主要以日常抽查形式对各单位进行检查，建立考核档案;并组织各单位人员对各部门进行集中检查，汇总检查考核情况;

2、单位(部门)每季度末向质量管理办公室提交自查报告;

3、质量管理办公室审议单位(部门)自查报告，并汇总考核档案收集的信息，出具考核结果;

4、公司考核委员会负责对质量管理办公室出具的考核结果进行审定;

5、公布考核结果。

(二)员工月度考评程序

单位(部门)负责制定对员工进行考核的程序，考核结束后将考评结果汇总到公司质量管理办公室。

第十二条 考核办法：查询记录法、书面报告法、重大事件法、平时抽查法等。

第四章 考评结果与激励政策

第十三条 绩效工资：根据绩效考核分数，确定部门(单位)和个人绩效工资，具体计算方法按公司薪酬管理制度执行。

第十四条 其他激励：

主要适用于年终考评，方式有：

(一)发放奖金：连续四个季度被评为a档的单位(部门)年底作为先进集体进行表彰，并一次性发放奖金;年终被评为a级的员工，公司一次性给予奖金奖励。

(二)培训：根据考评结果对各单位(部门)员工培训方案进行调整;

(三)晋升：连续四个季度被评为a档的单位(部门)负责人和年终被评为a级的员工，公司在职务晋升方面给予优先考虑。

第十五条 惩处：

对连续四个季度被评为c档的单位(部门)，其主要负责人将给予一年内降半级薪酬处理，并由考核委员会决定是否继续在原岗位上予以留用。

第五章 考评管理

第十六条 公司质量管理办公室制定和下达有关考核计划及跟踪考核进度。

第十七条 各单位(部门)负责人负责员工月度和年度考核工作。

第十八条 考核职责：

(一)考核委员会负责对质量办公室提交的考核结果进行审核，确定最终考核结果;

(二)质量管理办公室组织、指导、监督公司各项考核工作;

(三)各单位(部门)依据有关规定制定本单位(部门)员工绩效考核方案，组织实施绩效考核，提出考核结果意见，制定绩效改进措施。

第十九条 绩效改进计划：

负责人对员工考核中未达标项目分析原因，制定相应的改进措施，为员工绩效改进提供帮助，并跟踪检查改进效果。

第二十条 各部门应建立考评管理记录，并完善其档案。

第二十一条 质量管理办公室汇总、登记考评结果，建立考评档案。

第六章 附 则

第二十三条 本办法经职工代表大会讨论通过、公司总经理办公会批准，自发布之日起实施。

第二十四条 本办法由公司考核委员会负责解释。

第二十五条 本办法修订或部分条款修订时，必须报经总经理办公会批准后发布执行。

公车使用管理规定 篇26

1、及时清理抽屉、橱、柜、架子、书籍、文件、档案、图表、文具用品、墙上标语、报刊、杂志等已经无用的物品

2、地面、桌子是否会显得零乱

3、垃圾筒是否装得太满

4、办公设备不会沾上污浊及灰尘

5、桌子、文件架、通路是否以划线来隔开?

6、下班时桌面整理清洁

7、有无归档规则

8、是否按归档规则加以归类

9、文件等有无实施定位化(颜色、标记)

10、需要之文件容易取出、归位文件柜是否明确管理责任者

11、办公室墙角没有蜘蛛网

12、桌面、柜子上没有灰尘

13、公告栏没有过期的公告物品

14、饮水机是否干净

15、管路配线是否杂乱，电话线、电源线固定得当

16、抽屉内是否杂乱

17、下班垃圾均能清理

18、私有品是否整齐地放置于一处

19、报架上报纸整齐排放

20、是否遵照规定著装

21、中午及下班后，设备电源关好

22、办公设备，随时保持正常状态，无故障物

23、盆景摆放，没有枯死或干黄

24、是否有人员动向登记栏

25、有无文件传阅的规则

26、当事人不在，接到电话时，是否以"留话备忘"来联络

27、会议室物品的定位摆设

28、工作态度是否良好(有无谈天、说笑、看小说、打磕睡、吃东西)

29、接待宾客的礼仪

公车使用管理规定 篇27

1、 临时进出X大院的机动车必须取临时通行卡和退卡通过。本大院不赞成停车过夜，若过夜，则收占地费，小车每夜10元，大车、中(大)巴、小四轮、农用车等不得在本大院内停车过夜。

2、 经认可房产现居住于本大院的住户，凡拥有私家车的，可购蓝牙卡，此卡持于车上，控制门将自动放行，仅限于一车一卡，每卡70元，丢失者重买;未经认可同意房产而个人擅自交易住房的住户，不得购买蓝牙卡。

3、 本X办公楼前的车位作为办公用车专用车位，1—3栋楼办公室前不得停放车辆，私家车统一停放到5—7栋住宿楼后、8—9栋住宿楼前，否则，后果自负。

4、 所有停放于本大院的车辆，受损或被盗，概不负责。

本规定自20xx年5月10日起实行。

公车使用管理规定 篇28

一、 会议室使用制度

1、 会议室使用实行登记制度，登记在执董办;会议改期或取消，应及时更改或取消预定登记。

2、 会议室实行先登记先使用的原则，发生冲突时，使用者协商解决或由执董办负责协调;以公司名义组织的会议和重要的外事活动，经执董办负责协调后可优先使用。

3、 会议室内禁止吸烟。使用者应爱护各类设施，悬挂横幅应在执董办得指导下进行。

4、 保持会议室整洁，不乱扔杂物和废弃物。

5、 发现问题及时向执董办报告。

6、 借用物品应及时归还。

二、 会议室维护和管理

1、 保洁人员定期进行卫生清理，包括会议室桌、椅。定期清理玻璃窗、窗帘、地板、地毯。会议室使用前，应进行卫生检查，按照使用要求完成桌椅的布局调整。

2、 保洁人员发现会议室桌、椅、音响设备、投影机、照明灯光、时间显示出现问题，应及时向执董办报告，由执董办负责解决。执董办定期检查各设施的状况。

3、 执董办请保洁人员代为负责会议室话筒、遥感器、激光笔及相应的设备管理，使用人员应进行借用登记并在会议结束后及时交回，如有丢失，应予赔偿。

4、 会议如需其他服务项目，如鲜花、横幅、差点、矿泉水、午餐等由会议主办者提供，保洁人员可代为服务。

5、 保洁人员应及时将会议室供应物品的储备情况(包括电池、茶叶、纸杯、激光笔等)向X办公室报告，X办公室及时补充。

6、 本规定由X办公室负责解释，并由发布日开始施行。