《企业的管理制度（汇编31篇）》

企业的管理制度（通用31篇）

企业的管理制度 篇1

进入施工现场不戴安全帽罚10~50元，不系帽带罚5元。

高空作业和规定工程作业不系安全带罚50~100元，系安全带必须扣在牢固稳定的位置，否则罚款20~50元。工作时严禁穿高跟鞋、硬底鞋、裤头背心赤膊赤脚发现一次罚款10~50元。

严禁酒后上班，如发现立即停工，并罚款50元。

所有机械必须定机定人，持证上岗、非定机人员不许操作，发现一次罚款100元，定机人员如果随便交给他人操作，属不负责任，重罚200元，造成事故要承担责任和损失。

机械设备停滞或进行清理、保养时，操作人员必须将电源切断并锁好电箱，如果操作人员违章作业，每次罚款200元，如果发生事故，操作人员要承担全部的责任和损失。

宿舍内乱接电器，给予私接电器者罚款50元，由此造成的事故均由个人负责。

电工在施工中不按操作规程操作，给予罚款50元，所拉电线发现裸露线的罚款50元，由此造成事故由拉线电工负责全部责任。

在进行电气焊气割时，作业人员必须及时将切割物清除，以防切割物引燃周围物品，发现对切割物不随时清除的每次罚作业班组100元，由此引发火灾事故的由作业班组赔偿全部损失。

在高空作业，严禁开玩笑、吵架，发现在高空作业中开玩笑的罚款100元，打架的罚款200元以上，造成后果，追究法律责任并赔偿事故的全部损失。

从楼上向下抛杂物者，给予责任人罚款100元，如果由此造成安全事故的则要承担全部责任和损失。

脚手架不按规定搭设或偷工减料罚施工班组300元并责令停工整改。

如有人乘吊篮上下，每人一次罚款50元，吊篮工作人员罚款50元，人货电梯如果超载，发现一次罚电梯司机100元。电梯门、防护门不关好，每次罚电梯司机50元。

施工现场和仓库不准抽烟，发现一次罚款5元，电气焊必须严格按章操作，氧气、乙炔距离必须大于10米，并且要有可靠隔离，违章施工的罚款50元，造成后果施工班组要承担一切损失和责任。

严格使用塔吊，不允许超载，如果超负荷使用罚款200元，若由此引起安全事故，指挥者均要承担由此造成的损失和责任。

要严格作用安全四宝(安全帽、安全带、安全网、触电保护器)，按规定做好四口五临边(四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口中，五临边：基坑临边、建筑物楼层外侧边、屋面外侧边、阳台外侧边、外挑料台外侧边)的防护措施，发现隐患立即整改，有一个部位不符合要求的罚操作班组100元。

严重违章操作、违章指挥，对责任人罚款不少于100~1000元，责任人自身受伤的按规定不视为工伤，不享受任何工伤待遇。

未做到工完场清料清的每处罚班组100元，材料堆放不整齐的处罚100元。

不服从项目管理人员管理指挥的处罚200元。

未按规定进行产品保护的每处罚班组50~100元。

不得在成品路面及地面上乱倒砂浆及建筑杂物，否则每处罚款50元。

小钢模板乱打洞，每个洞罚20元，大钢模板乱打洞，每个洞罚500元，损坏小钢模板罚款150元/m2，损坏大钢模板罚款500元/m2，乱割脚手钢管，每根罚款20元。

不按配模方案乱割竹胶板，罚款40元/m2，乱割方木，每根罚款50元，乱锯脚手板跳板，每块罚款50元。

抹灰用素灰罩面及砂浆内乱加干水泥，发现一次罚款50元。

在清理垃圾杂物时浇捣混凝土时每发现一只扣件，罚班组10元，一只回形卡件罚款5元。垃圾装袋处理时发现扣件、回形卡件按总袋数平均罚施工班组10元。

钢筋绑扎完成后，每发现一把扎丝罚款20元，用于固定的钢筋未拆除每根罚款20元。支完模板，模板钉丢失，每根模板钉罚款0.5元。

企业的管理制度 篇2

为了工厂的各项工作顺利进行和工厂的正常运转特订本则

工厂是各部门的综合体;因此;各部门应以身作则;做好自己本职工作的同时;应加强团结.

加强合作.

一.员工守则

1.凡本厂职工必须尊守本守则

2.按时上下班;不得迟到早退;有事向厂.组长请假

3.服从厂里安排;听从调动

4.认真做好本职工作.做好每一事情

5.加强团结,发挥团体合作精神

6.不得打架闹事;不得组织他人罢工

7.相互帮助;提高技能

8.相互尊重;体现企业文化

9.诚实.守信,进取

10.防火防盗,人人有责

11.如要辞职,须提前半月书面申请

12.开放思想,认清形式,与工厂的发展保持一致

二.厂长责任制

1.认真调研市场,结合本厂的实际情况,做好生产调度和安排工作,做好人力资源管理工作

2.认真处理好各部门之间的交接工作

3.能独立处理好应急事件

4.组织好工人完成生产任务

5.调节好整厂的正常生产运行

6. 领导好本厂工人提高技能,提高数量和质量

7.具有开拓创新精神,把握好市场

8.调节好工人与厂方之间的矛盾

9.调节好外部合作关系

10.上报工厂每日生产情况及工厂运作情况

11.做好考勤工作

12.督促各部门完成任务领导全厂走向成功

三.技术厂长责任制

1. 领导和组织技术人员.设计.制版.工艺.质检.总检.整烫.包装

2.根据国家标准,结合本厂情况及图纸或来样制订好企业技术标准

3.认真执行和督促技术人员按照标准做事.做好事

4.指导技术人员达到标准向下执行

5.开拓创新新技术,新工艺,新方法.运用推广

6.努力提高产品质量

7.搞好团体合作,相互促进

8.不但完善和创新技术管理

四.设计师责任制

1.认真调研市场,预测流行趋势.把握好流行市场

2.认真做好图纸.主要部位要注明清楚

3.认真查看面辅料的运用和搭配

4.认真研究饰件和色彩的搭配和运用

5.协调好制板小样,完成好设计任务

6.查看.调研完成的作品.做好修改.精益救精

7.努力提高设计水平.完成好设计任务

五.制版师责任制

1.认真.仔细.看清.理解.效果图.来样,设计好造型尺码.规格

2.根据服装原理分解好每一线.结构要合理

3.样板要符合造型效果

4.裁剪板和工艺板要完整.不多不少

5.搞好合作.热情配合好.造型.小样.完成好设计任务

6.合.议.建.技术标准

7.指导工人进行生产

六.裁断人员责任制

1.认真清查好布料.查看布料的疵点.色差倒顺.数量.宽度.做好记录

2.认真清查好样衣样板.不得少片或多片

3.画皮要紧.准.好.科学合理.线条要清晰.改线要注明

4.宽窄不一致的面料要分开裁剪

5.面皮画好后和开裁前.一定要对样清查.以免漏洞

6.铺料要整齐.上下要一致.疵点要放到小片位置

7.开裁前要查看面皮和铺料是否对齐

8.裁剪时要注意狐刑.上下层一致.刀口及定位眼

9.认真清理好衣片.验片分包

10.做好数量.版号记录.做到发放无误

11.做好样板的管理工作

12.做好裁房的整洁工作

七.工艺员责任制

1.认清造型和结构裁好衣片

2.认真做好样品.做好每一道工艺

3.对面料的特性研究好.用新方法.新工艺

4.认真记录好样品的工艺过程.以便更好的指导生产

5.督促和检查半成品的技术标准.发现问题及时处理

6.制好工艺技术文件书

7.做好工艺创新

8.精心指导工人进行生产

八.质检员责任制

1.认识好在产样品.认识好生产样品.的各部位的工艺要求和技术标准

2.指导好工艺生产.抽查半成品.以免大批反工

3.认真查好成品.根据本产品的质量标准.查好产品的各部位,尺寸.线迹.疵点.工艺要求.

不漏查.少查.做到.无油迹.脏迹.线头.工艺线顺直

4.督促工人及时反工.做好反工记录

5.做好验收记录

6.做好交接工作.与车工和尾断交接数量准确无误

7.质量是工厂生存的保障.应尽职尽责做好本职工作

九.整烫工艺员责任制

1.根据各款式的工艺要求.认真整烫好每一部位

2.在整烫时认真查看各部位.发现问题及时交质检处理

3.整烫工艺是服装生产过程中的最后一道工序.为此整烫工艺员即是品质员.

应积极认真地做好本质工作.把好质量关

4.认真做好产品.产量.记录

5.下班时一定要关好电源

十.包装工艺员责任制

1.做好整洁.整理工作.清理好线头

2.发现有质量问题的衣服.交质检及时处理

3.认真叠好每一件衣服

4.要分清码号,颜色.配比.不要错装

5.检查标识,商标.码标.洗涤标.吊牌.袋标及款号都要一一对应

6.包装完毕后要及时报表.做到准确无误

十一.组长责任制

1.组织和领导好本组职工

2.做好接活和出活工作,对着样品认真清好衣片及另部件.检查剪口.定位眼..

3.掌握好本款式的生产工艺和技术要求

4.组织和安排好本组员工工序

5.指导本组员工技术工作.提高产品质量和数量

6.抽查半成品.发现问题及时处理.以免出现大批反工

7.认真记录好本组员工的考勤和业绩

8.认真记录好产量做好交接工作

十二.车位工责任制

1.保持良好的心情.做好每一事情

2.努力提高技术.提高产品质量和数量.认识质量是工厂生存的保障.数量是经济效益的前提

3.认真做好本道工序.对上道工序有质量问题的应及时反回以免大批反工.

4.经常查看本道工序.出现.跳线.爆线.工艺线不一致等问题应及时处理

5.如有本道工序反工的产品应及时反好

6.爱护公共卫生.保养好各自的机台

7.节约用电.离开机台便关机.养成好的习惯

企业的管理制度 篇3

会诊制度

一、科内会诊:对本科内较疑难或对科研、教学有好处的病例，由主治医师提出，科主任召集本科有关医务人员参加，进行会诊讨论，进一步明确诊断和统一诊疗意见。会诊时，由经治医师报告病历并分析诊疗状况，同时准确、完整地做好会诊记录。

二、科间会诊:是指医院各科室因医疗需要而要求某一个科室给予的会诊。

1、由经治医师提出，上级医师同意，并填写会诊单，本医疗组主治及以上医师审查签字。应邀医师务必为主治医师以上人员，一般会诊在两天内完成，并写会诊记录。

2、会诊医师不能确诊或遇到不能处理的问题，应主动请本科上级医师再次会诊。请会诊科室医师认为会诊未能确诊时，也可主动提出再次请会诊医师的上级医师会诊。

3、同一科室会诊同一病人两次以上仍不能解决诊疗问题，原则上应由科室正副科主任会诊，并不得再收取会诊费。

4、超过5个专业及两次本专业会诊未能解决问题时及时申请全院会诊。

5、医务处有权指定有关会诊医师，被指定的会诊医师，应以抢救患者为第一原则，不得以任何理由予以拒绝。

三、急诊会诊:被邀请的人员务必随请随到。急救时应在接到邀请会诊的通知(电话)楼内5分钟内，楼间10分钟内到达急救现场。会诊时，申请医师务必在场配合会诊抢救工作。

四、全院会诊:是指由科室根据病情需要或患者与家属自己提出的要求医院组织相关科室参加的群众会诊。

1、需要全院会诊的病例，原则上先由全科讨论，如仍不能确定诊断或治疗时，可向医务处提出申请。申请时应填写患者基本病情、会诊理由、要求解决的问题及所邀请的会诊科室，经科主任审查签字后上报医务处，医务处同意，确定会诊时间，再由医务处具体组织相关人员参加，会诊一般由科主任主持，医务处主管人员参加。

2、参加会诊医师务必是副主任医师及以上人员。

五、派出会诊:请会诊的医院务必持盖有该院医务处公章的介绍信、会诊单与医务处联系，并办理会诊手续。医务处根据会诊要求，通知科主任安排会诊医师。如果请会诊的医院点名会诊，科主任尽可能安排被点名医师前去会诊。派出急会诊应告知总值班或值班的院级领导。任何医师不允许私自外出会诊。违章者，发生任何意外，由外出应诊医师本人承担。

六、外请专家会诊:凡因患者病情需要邀请外地医疗机构的专家会诊或手术，严格依照《医师外出会诊管理暂行规定》和《外国医师来华短期行医暂行管理办法》的规定办理科室应提前三天写出正式书面申请单，包括会诊或手术病人病历摘要、拟邀请医师姓名、会诊或手术时间等资料，递交医务处(急会诊须征得医务处或主管院长同意)。经审批同意后，由医务处向拟邀请专家医师所在医院医务处递交申请单，并通知手术室，无医务处通知手术室将不予安排手术。(具体规定详见《宁夏医学院附属医院外国医师来院行医管理规定》及《宁夏医学院附属医院关于邀请外地专家会诊或手术的管理规定(试行)修订》)

七、会诊费管理:会诊费依照当时物价标准收取。由请会诊科室以会诊费记入患者住院帐单，并向被请会诊医师出具会诊凭据。会诊医师持会诊凭据每月底由科室统一登记造册并将原始凭据一齐交到质控办，质控办将会诊费从请会诊的科室的支出中扣除。月底统一结算，将会诊费发给会诊医师本人。

八、会诊人员应认真负责，切忌敷衍了事，严禁迟到、缺席。

企业的管理制度 篇4

第一部分总则

第一条为保障公司各部门于公司整体经营目标下能充分发挥能力而达成各自目标，切实加强公司经营管理，提升公司经营效益，根据《文件》、《xx公司章程》，结合公司实际，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，其中未作出规定的事项，遵照母公司规章制度执行。店长在本制度约束下，结合各门店（电影院）情况，拟订各门店（电影院）经营管理细则，按程序报批送审后，作为本制度的补充。

第三条本制度以严格遵守国家、省、市及xx公司有关经营管理规章制度为指导，以完成经营创收任务，规范管理为目标，坚持“个个肩上担责任，人人身上有指标”的运营管理原则和“奖勤罚懒、奖优罚劣、多劳多得、优劳多得”的薪酬管理原则，对行政管理岗位和经营管理岗位采取差异化方式进行权责划分、工作分配和考核管理，刚性执行。

第二部分组织管理制度

第一章组织结构

第四条公司组织结构

公司设执行董事1名，由母公司委派；总经理1名，由母公司推荐任命；总经理下辖办公室、营业部、财务部和各门店（电影院）。财务部由母公司和总经理共同管理，母公司负责委派财务部负责人（正职）或会计，监督公司财务管理工作和经营管理工作。

第二章岗位职责

第五条各部门设经理、副经理（即部门正、副职；办公室即主任、副主任）共1名，正职缺位由副职行使正职职权、承担正职责任。各门店（电影院）设店长1名，店长下辖组长（即影院值班经理）、影院服务人员。岗位编制如下：

第六条执行董事职责

（一）制订公司年度财务预算方案，呈报母公司批准后，监督总经理执行；

（二）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案，呈报母公司批准后，监督总经理执行；

（三）决定公司的经营计划和投资方案（≤10万元）；

（四）决定公司内部管理机构的设置；

（五）决定公司基本管理制度；

（六）制订公司增减资本、增减营业范围、增减营业规模的方案，呈报母公司批准后，监督总经理执行；

（七）决定公司借款融资（融资后资产负债率5万元）和经执行董事批准的投资方案；

（三）拟订提交公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订提交公司的基本管理制度；

（五）在已核定的年度人员编制范围内，聘用或解聘除应由执行董事聘用或解聘以外的人员；

（六）拟订公司员工工资、福利、奖惩，拟订员工的政治学习计划和技能培养计划；

（七）拟订总经理会议制度，呈报母公司批准后，组织召开总经理会议，审议批准授权范围内的工作事项；

（八）负责组织实施员工考核、考评；

（九）负责管理各门店（电影院）店长，指导、督促、考核各电影院经营管理工作。

第八条副总经理职责

（一）协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；

（二）协助总经理将公司内部管理制度化、规范化，协助总经理制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度；

（三）协助总经理组织、监督公司各项规划和计划的实施；

（四）协助总经理参与公司人才队伍、企业文化建设工作；

（五）完成总经理临时下达的任务，对总经理负责；

（六）协助总经理管理各门店（电影院）店长，协助指导、督促、考核各电影院经营管理工作；

（七）总经理缺位或不在岗时，代行总经理职权，承担总经理职责。

第九条办公室主任/副主任职责

（一）主持办公室全面工作，拟订办公室工作计划，统筹安排办公室各项工作；

（二）负责公司行政管理，协助总经理协调公司各部工作，督促和检查公司各部各项工作；

（三）负责公司文件拟稿、打印、发放、呈报及信息收集和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；

（四）负责公司来往文电的处理、报刊杂志收发，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；

（五）负责公司各项会议的组织和来人来客的接待工作；

（六）负责办公室各员工工作的指导、安排、督促、检查、考核工作；

（七）负责公司文件档案管理、人事档案管理工作；

（八）负责公司公章、法人章管理工作，负责门店（电影院）公章管理；

（九）负责协助总经理、财务部收集、整理信息，配合公司员工考核工作；

（十）负责公司日常办公设施、办公用品的采购、保管；

（十一）负责收集、整理公司各部、各员工每日工作日记、每周工作总结和计划、每月工作总结（自评）和计划、半年及每年工作总结（自评）和计划，及时呈报、存档；

（十二）负责组织员工的政治学习和技能学习；

（十三）负责公司法律事务的对接、咨询、处理工作。

第十条营业部经理/副经理职责

（一）负责公司营销策划、执行和回款，指导、协助各门店（电影院）营销策划、执行和回款；

（二）负责公司宣传策划、执行，指导、协助各门店（电影院）宣传策划、执行；

（三）主持营业部全面工作，负责营业部各员工工作的指导、安排、督促、检查、考核工作；

（四）负责公司及各门店（电影院）主营业范围内事项的市场行情、政策信息的收集、整理、分析，提出优化调整的建议；

（五）负责公司及各门店（电影院）主营业范围内事项的延伸项目的调研、储备和前期筹备工作；

（六）负责公司主营业范围内对外合作的协商和方案的拟定，指导、协助各门店（电影院）主营业范围内对外合作的协商和方案的拟定；

（七）负责公司借款融资工作。

第十一条财务部经理/副经理职责

（一）拟订公司资产管理制度，负责公司资产管理；

（二）拟订公司的财务战略规划与年度财务计划，拟订公司年度、季度、月度财务收支计划；

（三）负责公司资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作；

（四）负责办理各种支票、汇票等收付款业务，负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理；

（五）负责公司现金、银行结存工作及日记账的编制与管理；

（六）负责编制、解释和分析公司统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告公司经营指标和经营业绩；

（七）负责公司及各门店（电影院）税费申报工作；

（八）参与公司经营管理、借款融资、项目拓展，拟订财务分析报告，作好成本控制、盈利分析和风险防范；

（九）负责公司各部各员工考核工作；

（十）负责公司财务工作，主持财务部全面工作，负责财务部各员工工作的指导、安排、督促、检查、考核工作；

（十一）负责公司及各门店（电影院）营业款项的核对、回款工作；

（十二）负责公司及各门店（电影院）支付系统的办理、管理工作；

（十三）负责公司及各门店（电影院）财务账户、印章管理。

第十二条店长职责

（一）负责门店（电影院）经营和管理工作，主持门店（电影院）全面工作，承担门店（电影院）经营、管理、消防、安全、卫生等工作的主要责任；

（二）拟订门店（电影院）经营和管理计划，完成公司下达的年度收入、现金流和利润目标任务；

（三）不断学习、了解电影院经营管理相关的法律知识、行政管理规定和扶持激励政策，合理处理电影院运营工作中发生的涉及法律问题的事件，防范法律、政策风险，争取对电影院经营、发展有利的扶持、激励和资助政策；

（四）负责门店（电影院）营销和宣传的策划、执行和回款；

（五）负责门店（电影院）资产管理，拟订资产购置计划；

（六）负责门店（电影院）物资物料的管理；

（七）负责门店（电影院）主营业范围内对外合作的协商和方案的拟定；

（八）负责门店（电影院）各员工工作的指导、安排、督促、检查、考核工作及员工的聘用、解聘；

（九）负责门店（电影院）票务结算、核对、回款工作；

（十）负责门店（电影院）排片审核、电影宣发、票务补贴、广告赞助工作；

（十一）负责分析、呈报门店（电影院）每月、每季、每半年和每年经营情况汇报，拟订开源节流、扭亏为盈或稳定创收的工作计划。

第三部分人事管理制度

第一章人员录用

第十三条办公室上年年末收集各部、各门店（电影院）人员聘用需求，拟订公司来年人员编制和聘用计划，经公司总经理办公会审议通过，呈报母公司审议批准后，各部、各门店（电影院）即可根据母公司批复在人员不超标、人工成本不超预算的前提下自行组织或委托办公室组织人员招聘。

第十四条组织人员招聘时，各部、各门店（电影院）需根据自身需求和工作需要，制订人员面试方案和笔试方案，试用前需向办公室报备后，方可实施。人员招聘报备材料如下（缺一不可）：

（一）个人简历，附近一年内半身脱帽照片一张；

（二）面试登记表；

（三）笔试答题。

第十五条决定人员录用后，新进人员需先到办公室报道，办理试用申请表。新进人员首次签订劳动合同期限为一年，试用期为一个月；二次签订劳动合同期限为三年；三次签订劳动合同期限为五年；四次签订劳动合同期限为无固定期限。试用期有以下情形，可随时停止试用，予以解雇：

（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；

（二）严重违反公司的规章制度；

（三）给公司造成不良影响、损失损害的；

（四）被依法追究刑事责任的；

（五）同时与其他单位建立劳动关系，对完成本公司工作任务造成影响，或经公司提出，拒不改正的。

第十六条试用人员于报道时，应向办公室递交以下材料（缺一不可）：

（一）健康证；

（二）身份证复印件；

（三）个人履历，附近一年内半身脱帽照片一张。

第十七条人员聘用，应符合以下标准：

（一）部门一般员工，学历要求为大专及以上；门店服务人员、组长，学历要求为中专及以上，有在同一服务行业三年以上一线工作经验的，可不对学历进行要求；部门负责人（正、副职）、店长，学历要求为大专及以上；副总经理，学历要求为本科及以上；学历要求为全日制学历；

（二）录用员工年龄为18岁-35岁，经验丰富、岗位能力强的，可适当放宽；

（三）残疾人（能胜任岗位工作的）、退役军人，优先录用，可放宽学历、年龄要求；少数民族，可放宽学历、年龄要求。

第二章员工培养

第十七条为保障员工始终保持清醒的政治头脑,保持正确的政治方向。公司将加强员工思想政治修养作为提高员工素质的基础,要求办公室每月至少统一组织一次政治理论学习或党内先进事例学习，每年每名员工参加学习次数不得低于10次；要求各店长每月至少统一组织一次各门店（电影院）政治理论学习或党内先进事例学习，每年每名员工参加学习次数不得低于6次。

第十八条为强化员工岗位技能和增长员工行业知识，让员工、公司始终在残酷的社会竞争中屹立不倒，要求办公室、营业部轮流每月至少统一组织一次岗位技能培训学习或行业知识学习，每年每名员工参加学习次数不得低于10次；要求各店长每月至少统一组织一次各门店（电影院）岗位技能培训学习或行业知识学习，每年每名员工参加学习次数不得低于6次。

第十九条公司储备人才或每年考核前三名管理人员及以下员工，公司可安排参加行业内研讨会、发布会、展销会和专业知识培训及讲座，公司报销差旅费（不发放出差补贴）、报名费（不超过3000元）。

第二十条公司储备人才，公司可安排参加行业证书考试报名及考前培训，通过考试取得行业证书后，公司可在法律允许范围内使用，员工不得将行业证书挂去公司以外的其他单位/企业，公司报销首次考试报名费，若首次，通过考试取得行业证书的，公司报销首次考试考前培训费（不超过500元）。

第三章人事档案

第二十一条办公室应作好公司人事档案管理，保证人事档案材料的完整性和保密性。新形成的档案材料，应及时归档。

第二十二条人事档案按时间先后顺序存档，一人一档，档案材料包括：

该员工参加人员招聘时的报备材料；该员工试用报道时按规定递交的材料；每月、每季、每半年、每年工作总结（自评）；每月、每季、每半年、每年考核情况；每次受到奖惩的情况；每年参加政治理论学习的个人总结；每年参加岗位技能培训和行业知识学习的个人总结；每次签订的劳动合同；辞职报告及批复；行业证书；员工评级升级材料；员工升职材料；员工资料卡。第二十三条人事档案材料属于公司高度机密，任何人不得私自翻看、泄露、借用人事档案材料。任何单位/个人需借出/调取人事档案材料，需事先经公司总经理和执行董事同时批准，到办公室签订借出/调取人事档案材料保密协议后，办公室才能予以借出/调取。

第四章考勤管理

第二十四条各种假期规定，适用于公司全体员工，具体如下：

事假：每季度累计事假不超过3次/3天，不得提前或跨年使用，否则每次/天扣罚绩效100元；病假：因病或非因工伤，不需休养治病的，事后补交医院购药凭证，确认为病假。因病或非因工伤，需休养治病的，需医院出具病休证明或经总经理批准的，确认为病假。年病休累计超过3个月的'，按75%计发工资。年病休累计超过半年的，按60%计发工资。不需病休的病假，超过半天的按事假考勤；工伤：工伤或因工伤伤愈复发的，经相关管理部门确认或鉴定的，工伤期间工资照发；婚假：婚假需由总经理批假，不能分段使用，原则上不超过3天，特殊情况下不得超过7天。婚假期间工资照发；丧假：配偶、父母、公婆、岳父母、子女死亡，给丧假3天。祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，给丧假2天。外地酌情计路程假，丧假期间工资照发；产假：女性员工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天;难产的，增加产假15天;生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。女性员工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假。男性员工之妻子生育期间，享受护理假20天。产假、护理假视为出勤，工资福利待遇不变。第二十五条员工应充分利用工作时间，完成工作事项。确因工作需要而加班加点的应提前经总经理和执行董事共同批准。

第二十六条根据《中华人民共和国劳动法》规定，加班工资按以下情况核实后予以发放：

（一）国家规定法定休假日安排员工上班的（例如：春节的大年三十、初一、初二，国庆节的10月1日、2日、3日），加班工资=加班工资计算基数（基本工资）÷21.75×300%×天数；

（二）法定休假期间（除法定休假日）和休息日安排员工上班的，加班工资=加班工资计算基数（基本工资）÷21.75×200%×天数;

（三）因影院行业服务的特殊性，电影院员工无周六周日，调休日安排员工上班的，加班工资=加班工资计算基数（基本工资）÷21.75×200%×天数;

（四）各部、各门店安排加班的，一律先提交《加班申请单》向办公室报备，经总经理批准后方可施行。

第二十七条旷工规定：

骗取、涂改、伪造休假证明，视为旷工；未请假或请假未批准，而休假的，视为旷工；不服从工作调动，经教育仍不到岗的，视为旷工；打架斗殴、违规违纪致伤造成休息的，视为旷工；旷工每年累计不超过2次的，每次/天扣罚两个月绩效；旷工每年累计3次的，扣罚全年剩余绩效并立即予以辞退。第二十八条公司全体员工使用企业微信进行上下班考勤，办公室负责考勤的监督和管理，财务部负责核实。考勤时间为周一至周五，上午9：00上班考勤，下午18：00下班考勤，各店长根据各门店（电影院）经营情况拟订考勤方案，报公司备案审查后由办公室统一录入企业微信进行考勤管理和监督。迟到/早退，每月不超过3次的，每次扣罚绩效50元；迟到/早退，每月超过3次的，予以公开批评教育，仍不改正的，予以降级处罚，扣罚两个月全部绩效；迟早/早退，每月超过6次的，扣罚全年剩余绩效，予以辞退；迟到/早退超过一小时的，视为旷工。

第五章人事评议

第二十九条为使公司各项人事工作执行更公平、合理，凡公司员工奖惩、职务晋升、级别晋升、来年人员编制审议、来年人工成本预算及调薪方案审议等事项，需经人事评议审议后，才能予以公布和实施。公司不单独设立“人事评议委员会”，人事评议委员会职能并入公司总经理办公会，公司总经理即为人事评议主任委员。

第三十条人事评议定期每半年组织一次，原则上订于每年7月和次年1月。因工作需要或特殊原因，总经理可召开临时会议组织人事评议。

第四部分薪酬管理制度

第一章薪酬标准

第三十一条员工薪酬由基本工资、工龄工资、学历（职称）工资、绩效、津补贴、加班加点工资、福利和特殊情况下支付的工资组成。

第三十二条基本工资按员工等级对应的基本工资标准来支付，绩效按员工任职岗位对应的绩效标准核算后支付。

第三十三条各门店（电影院）基本工资标准的制订，由各店长根据当年预算、收入任务和利润任务，拟订各门店（电影院）基本工资标准、考核发放方案，最终按任务完成情况、考核结果，经财务部备案审查后，予以发放。津补贴中，店长以下员工仅享有15元/日的误餐补贴；各门店（电影院）员工按公司标准，均享有工龄工资、学历（职称）工资、加班加点工资、福利和特殊情况下支付的工资。

第三十四条临时工指旺季时的临聘人员，按小时结算劳动报酬。聘用前需提前呈报公司总经理办公会审议批准后方可实施，劳动报酬不超过30元/小时。

第三十五条公司为全体购买五险一金，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，及住房公积金。五险一金是员工重要的福利，也是公司一项主要的成本项目。五险一金缴纳比例、基数，办公室需拟订方案，呈报总经理办公会审议批准后，予以实施。每三年，根据公司经营情况，可适当调整。

第三十六条员工从入职本公司当年开始计算工龄工资，工龄工资标准为：

入职3-5年，100元，每增加一年增加10元；入职5年及以上，200元，每增加一年增加20元。第三十七条学历（职称）工资是指公司根据员工的学历、职称给予相应的工资。学历（职称）工资按月发放，不与考核挂钩，采取就高不就低原则发放。具体如下：

第三十八条试用期员工工资为1800元固定工资。享受公司除五险一金外的其他福利。

第二章薪酬核发

第三十九条员工薪酬的核算由办公室负责拟订，经财务部审核无误呈报总经理批准后予以发放。

第四十条公司从员工薪酬中按月代扣代缴的个人应缴款项：

依法应缴纳的个人所得税；社保、公积金等个人承担部分；国家相关法律法规及公司管理制度规定的应从薪酬中扣除的款项；司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。第四十一条绩效包括月度绩效和年度绩效，各占年绩效标准的50%。月度绩效按月发放，年度绩效根据绩效考核结果发放。公司执行董事、总经理绩效考核由母公司负责，财务部根据母公司考核结果发放执行董事、总经理绩效；副总经理、部门负责人（正、副职）、店长绩效考核由总经理负责，财务部根据总经理考核结果予以发放；部门员工、各门店（电影院）员工考核由部门负责人（正、副职）、店长负责，财务部根据部门负责人（正、副职）、店长考核结果予以发放。

第四十二条绩效考核依据由办公室协助财务部收集、整理、编制，财务部审核后分别报送考核负责人，作为考核依据，财务部对考核结果进行审核，对不合理的考核结果，应及时向总经理、执行董事反映，提出更正建议。

第四十三条公司全体员工均有权监督绩效考核或提交绩效考核相关依据，对绩效考核扣分事项或加分事项向执行董事、总经理或财务部负责人提交书面（匿名）的汇报材料（含事项的佐证材料），财务部负责核对核实后，纳入考核依据材料。

第四十四条部门负责人（正、副职）/店长考核分低于120分（不含120分），主动向公司递交辞呈，公司总经理办公会决定予以留职察看/降职录用/降级录用/岗位调整/批准辞职等的处理；其他人员考核分低于120分（不含120分），主动向公司递交辞呈，公司总经理办公会决定予以留职察看/降职录用/降级录用/岗位调整/批准辞职等的处理。考核规定、内容，详见《绩效考核表》。

第四十五条考核分高于135分（含135分）全额发放绩效工资；考核分大于等于120分且小于等于134分，按考核分/权重总分的比例发放绩效工资。考核分=绩效考核表得分+加分项得分-扣分项扣分。

第三章奖惩制度

第四十六条员工奖励分以下四种：

嘉奖：每次绩效考核分加0.1分，最多加1分。每年10次及以上可在年度人事评议时晋升一级；记功：每次绩效考核加0.2分，最多加2分。每年3次及以上可在年度人事评议时晋升一级；大功：每次绩效考核加0.5分，最多加4分。每年2次及以上可在年度人事评议时晋升一级；奖金：一次给予若干元奖金。第四十七条有下列事情之一者，予以嘉奖：

适时完成重大或特殊交办任务者，在公司例会、总经理办公会上提出表彰、学习的；拾金不昧、拾物不昧，价值500元及其以上者；热心服务，经客户、服务对象来电、来文、上门感谢者；有显著善行佳话，足为公司荣誉者；忍受免为困难的工作任务作为楷模者。第四十八条有下列事情之一者，予以记功：

对公司经营发展、营销拓展、制度优化、风险规避、降低经营成本等提出具体建议，经采纳施行，著有成效者；遇事遇难，勇于负责，处理得宜者；检举违规违纪违法或损害公司利益者；发现职守外隐患、纰漏、失误、错误，予以速报或妥善处理防止造成损失损害的；获得县（区、镇）行政机关单位部门、母公司表彰，为公司赢得荣誉者。第四十九条有下列事情之一者，予以记大功：

遇到意外事故或灾害，奋不顾身，不避危难，减少损失损害者；维护公司利益，避免重大损失损害者；对公司发展、项目推进有重大功绩者；获得市级及以上行政机关单位部门表彰，为公司赢得荣誉者。第五十条有下列事情之一者，予以奖金或晋级：

优秀员工：年终考核排名前三名者，评为年度优秀员工，每人一次性予以20xx元奖金；全勤奖：全年考勤，无旷工、无迟到早退、无事假、无病假者，每人一次性予以500元奖金；特殊贡献奖：为公司发展出谋划策，组织实施后，创造较大收入（≧100万元）和利润（≧20万元）者，每人一次性予以5000元奖金。第五十一条员工惩罚分为四种：

警告：每次绩效考核扣1分，最多扣5分。每年3次及以上者，降级或降职；记过：每次绩效考核扣5分，最多扣20分。每年3次及以上者，降级降职或予以辞退；大过：每次绩效考核扣15分，最多扣50分。每年2次及以上者，予以辞退，扣罚全年剩余绩效；辞退：扣罚全年剩余绩效。第五十二条有下列事情之一者，予以警告：

因过失造成工作失误，情节轻微者；上班期间作与工作无关的事，情节轻微者；妨碍工作或团队协作，情节轻微者；不服从主管、领导工作安排，情节轻微者；不按规定着装或佩戴证件或穿拖鞋上班者；不能适时完成重大或特殊交办任务者。第五十三条有下列事情之一者，予以记过：

对上级指示或有限期工作指令，无故不能如期完成，影响公司利益者；在公司及电影院喧哗、喧闹、嬉戏，妨碍他人工作不听劝告者；对同事恶意攻讦或诬告、诬害、伪证，制造事端者；酗酒滋事影响个人及他人工作者；因过失造成工作失误，使公司财物、形象及他人财物、人生安全受到损害者；未经允许进入或携带、协助他人进入财务库房、办公室库房、电影院库房、电影院机房者。第五十四条有下列事情之一者，予以记大过：

擅离职守，致使公司遭受损失的；损毁涂改公司文件或公物者；消极怠工或擅自调整工作安排，致使公司遭受损失的；不服从上级工作安排，屡劝不改者；对本公司以外的任何单位、个人泄露公司经营情况、工作情况、思路策略、文件方案，情节较轻者；擅自查阅、调取、泄露公司机密文件，情节较轻者；殴打同事，或相互殴打，未造成恶劣影响的。第五十五条有下列事情之一者，予以辞退（不发经济补偿）：

对同事暴力恐吓、威胁、妨害团队秩序者；殴打同事，或相互殴打，影响恶劣的；偷窃或侵占公司、他人财物经查事实者；无故损毁公司财物，损失重大或第二次损毁涂改文件或公物者；未经许可，在外兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者；合同期限内，受刑事处分者；一年中记大过2次，功过无法抵消者；煽动怠工或罢工者；伪造或变造或盗用公司印信者；携带违禁品或危险品进入公司或电影院者；禁烟禁火区内吸烟动火者；擅离职守，致使公司遭受重大损失的；参加犯法组织；违反党纪国法的；对本公司以外的任何单位、个人泄露公司经营情况、工作情况、思路策略、文件方案，情节严重者；擅自查阅、调取、泄露公司机密文件，情节严重者。第五十六条功过抵消相关规定：

嘉奖与警告抵消；记功一次或嘉奖三次，抵消记过一次或警告三次；记大功一次或记功三次，抵消大过一次或记过三次；功过抵消以同一年度为限。

第五部分办公管理制度

第一章资产管理

第五十七条公司固定资产管理，由财务部负责，遵照母公司固定资产管理相关规定严格执行。公司固定资产管理和处理，必须呈报母公司批准后才予以实施。

第五十八条公司固定资产的借贷、出租，由财务部负责。财务部根据资产情况和公司经营需求，于上年年末拟订资产借贷、出租预算和方案，报母公司批准后，作为财务部来年的经营工作收入、利润任务。

第五十九条鉴于电影院行业特殊性，财务部应根据公司经营工作需求，拟订固定资产保险方案，经公司总经理办公会审议批准后，为固定资产投保。

第二章财产管理

第六十条公司财产分为四大类：

办公用品类：桌椅、文件柜、电话座机、打印复印机、空调、电脑等，由办公室负责管理；办公场所、固定资产类建筑物，由财务部负责管理；设施设备类：电影放映相关设施设备及从事电影放映活动范围内的一切设施设备（如取票机、饮料机、展示柜、票务电脑等），由各门店（电影院）店长负责；低值易耗品类：办公用耗材、经营用耗材和原料等，用于办公使用的低值易耗品由办公室负责管理，用于经营活动使用的低值易耗品由各门店（电影院）店长负责管理。第六十一条各部、各门店对所使用及保管的财务要定期检查、保养、核对，财产发生损害、遗失的，查明责任，由责任人进行赔偿、补偿后，由办公室和财务部协商后出具处理意见，情节严重的需呈报公司总经理办公会审议。

第六十二条采购事务，由财务部核定采购单价范围，办公室在采购单价范围内实施采购。采购流程：各部/门店提请采购需求—办公室提出意见—财务部提出意见、核定采购单价范围—总经理/执行董事审批—办公室采购—各部/门店领用自行保管—财务部登记

第六十三条财务出入库管理。办公室采购后，记录采购入库登记，由各部/门店根据采购需求到办公室领出，办公室向财务部报备登记；各部/门店自行保管和处理领出的财务，各自作好本部/门店的领出入库、使用出库登记。

第六十四条所有财物（低值易耗品、建筑物除外），必须作好资产标识，任何人不得损坏、涂改资产标识，每月各部/门店自行组织审查核对，每季度由财务部组织统一审查核对。

第三章文件管理

第六十五条公司文件指工作上的审批文件、来往文件、报告、会议文件、规定、合同、证书证件、电报书信、图书图表、账簿、登记文件等文件与图书。全部文件由公司安排管理，属于公司财物，任何人不得私自占有或使用。

第六十六条公司文件由办公室和财务部根据各自职权，分别管理各项文件，机密文件由办公室和财务部负责人（正、副职）单独存档管理。公司文件不得擅自借用、影印、外传、泄露、遗失、损毁、涂改，拟稿文件经总经理、执行董事标注、修改的，视为公司文件，作为拟稿原件与正式文件一并保存。

第六十七条财务部的所有文件、公司人事档案文件和注明机密的文件，均为公司机密文件，任何人未经总经理和执行董事共同批准，不得查阅、借用、影印、泄露机密文件，更不能遗失、损毁、涂改。

第六十八条文件阅览后，阅览者必须签字确认，也可在空白处填写阅览意见。

第六十九条文件借出，管理部门必须作好借用登记，在限定期限内归还，谁借用谁对文件负责。

第四章印章管理

第七十条公司印章指公司财务印章（如发票专用章）和公司印章（如公司/分公司公章、法人章）。财务印章由财务部负责人（正、副职）进行保管，公司印章由办公室负责人（正、副职）进行保管。印章使用，必须先登记，经总经理/执行董事（根据各自权限）批准后，予以盖章。原则上，印章不能借出，负责人也不能将印章擅自带出公司。

第七十一条制作公司印章需经总经理办公会审议呈报母公司批准后，公司指派专人承办，制作完成后及时交予办公室/财务部负责人保管。

第五章会议管理

第七十二条公司会议主要是指公司总经理办公会、周例会、月总结会、季度总结会、半年及年度总结会、人事评议会、员工大会。公司各项会议，原则上由办公室负责组织。会议前，办公室拟订会议议程，呈报总经理审核后，通知参会部门/门店及各人员；会议时，办公室作好会议记录和录音（重要会议）；会议后，办公室应于24小时内完成会议纪要的拟稿、审批和存档，并通知各部/门店及各人员会议之决议。存档前，出席会议的各人员需在审批后的会议纪要上签字确认，也可在空白处填写个人意见。

第七十三条会议基本要求：

对事项、工作处理要形成决议或处理意见；各部/门店或各人提请审议的事项，由事项提请人自行收集整理相关文件材料进行汇报。文件材料准备不充分的事项，不予审议；（三）重要会议或重大事项，未经审核签发会议决议或会议纪要前，不允许任何人泄露、讨论或恶意造谣。否则，视为泄露公司机密。第六章出差管理

第七十四条差旅费实行年度预算管理。出差需提前填报《出差申请单》，经总经理/执行董事批准后，方可安排出差。

第七十五条凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。

第七十六条出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总经理批准。出差费用超出公司差旅费标准的，一律由出差人自行补贴。差率费标准如下：

（一）城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车、汽车等交通工具所发生的费用。到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买；

（二）出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：

（三）住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆或各地定点接待宾馆住宿。凡由接待单位协助统一安排住宿的，应告知接待单位住宿限额控制标准，并向其交纳住宿费。住宿费限额标准见下表：

单位：元/人/天

（四）伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。补贴标准为100元/人/天。出差人员应当自行安排用餐。凡由接待单位协助统一安排用餐的，应主动提前告知接待单位用餐控制标准，并自觉向其交纳伙食费。

（五）公杂费是指工作人员因出差期间发生的市内交通费及其他费用。公杂费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。其中：省内每人每天50元，省外每人每天80元。

（六）出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

（七）差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

（八）各部/门店应从严控制出差人数和天数；严禁无实内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。

第七章运营管理

第七十七条为有效督促各项工作的开展，同时促进员工语言组织能力和表达能力的提升，公司给每名员工发放工作记录本，要求各员工养成记录、呈报工作日记的习惯。办公室统一收集每日工作日记，向总经理、执行董事呈报（工作日记记录单），工作日记呈报时间为9:00-10:00。禁止员工在上班期间拟写工作日记。

第七十八条公司鼓励员工养成“善于总结经验与不足，事先计划再实施”的良好工作习惯，要求每名员工每周拟写周工作总结、下周工作计划，月工作总结、下月工作计划，半年/年工作总结、下半年/来年工作计划。

第七十九条为保障公司健康、稳定的发展，完成公司管理机制，公司设置“意见箱”，鼓励员工检举、揭发违规违纪违法行为；鼓励员工为公司发展建言献策；鼓励员工发现公司运营、决策、执行中不合理或存在损害公司利益或员工利益的情况，及时反映或提出建议。不要求实名制，但对于恶意诬陷、造谣生事或诱导决策的行为，按公司管理制度予以处罚。

第六部分财务管理制度

第一章资金管控

第八十条各项费用支付、报销，需财务负责人审核，经总经理（1000元≦）或执行董事（>1000元）批准后才能予以支付。

第八十一条公司实行预算制，各项费用支出需上年年末拟订预算，经总经理办公会审议后呈报母公司批准。对于即将超预算的支出项目，财务部负责人要及时向总经理、执行董事汇报，提出经费管控的建议。对于超出预算的支出项目，原则上不予支付。

第八十二条鉴于电影院运营的特殊性，各门店（电影院）店长可在财务部借支1000元作为运营备用金，运营备用金的作用仅为垫付支出或售卖找零，垫付支出后店长应及时报账补足运营备用金。运营备用金年末必须归还，财务部审核确认后，来年年初再次借出。运营备用金不足的或未归还的，在店长绩效中扣除。

第八十三条原则上禁止员工预支或借支的行为，特殊情况下或垫付金额较大的（≧1000元），需财务部负责人审核，经总经理和执行董事同时批准后，才能预支或借支。工作事项完成后，应在15个工作日内报销归还预支或借支，否则，在预支或借支人绩效中扣除。

第八十四条各门店（电影院）每日营业款，需店长/组长于当日闭店前在管理系统中核对核实后，存入营业款保险箱中，次日向财务部交账。每日营业款不足、遗失的，由店长在次日垫付交账，店长自行找责任人追回。

第二章融资投资

第八十五条公司投资权限内的投资行为，财务部应提前作好投资分析，规避投资风险。投资的实施需总经理办公会审议后，经执行董事批准。公司投资权限以外的投资行为，财务部应及时制止，建议公司按程序向母公司呈报获批后再予以实施。

第八十六条融资是公司的基本职能，公司应尽力创造有利的融资条件，为公司的长远发展和母公司的发展储备资金。营业部在公司融资权限内，尽力完成每年融资任务，或按照母公司的指示，配合开展融资工作。融资资金需母公司批准或上交母公司经母公司划拨后才能使用，财务部作好监管工作。

第七部分其他管理制度

第八十七条总经理办公会制度。总经理职权范围内的重大事项或总经理职权范围外的事项，需提交总经理办公会审议、决议、建议后，再执行或按程序呈报执行董事、母公司。总经理办公会每月定期召开一次，也可根据公司经营管理需要，由总经理临时召开。总经理办公会参会人员：总经理、副总经理、各部负责人（正、副职）、各店长。总经理不能委托他人代理参会。

第八十八条营销管理制度。营销是公司的先驱力量，公司本着“以人为本，多劳多得”的原则，要求员工保持“主人翁”的心态，紧抓严抓以保障公司利益，相关规定如下：

（一）公司营销工作主要由营业部和各店长负责，为发挥员工“主人翁”的作用，公司要求每名员工每月承担基础营销任务，未完成基础营销任务的，在该员工绩效中扣罚相应未完成基础营销任务金额的绩效，基础营销任务不计入《绩效考核表》的考核内容中，也不计入营业部和各门店（电影院）营销任务指标和营销任务考核中。基础营销任务指标如下：

（二）任何公司员工为公司带来营销收入，公司予以发放营销佣金。佣金提取坚持“谁营销谁受益，谁受益谁负责”的原则，营销者负责回款，回款后根据回款情况按比例提取佣金。佣金提取比例如下：

（三）各项营销应按公司核定的营销价格进行营销，低于营销价格的，需提交总经理办公会审议，决定是否营销、回款要求和佣金提取比例。各项营销内容价格的核定，需上年年末经总经理办公会审议呈报母公司批准；

（四）公司以外的任何单位、组织、个人，为公司带来营销收入并全额回款的，公司予以发放营销佣金，佣金个税由公司代扣，佣金提取比例为：广告发布类12%，电影票销售类8%，补贴类5%，赞助类10%，场地租用类18%；

（五）若因营销人员工作失误、恶意破坏，导致营销不能回款造成坏账、呆账的，扣罚营销人员全年剩余绩效用于弥补公司损失；

（六）营销收入不能以资金形式回款或不能全部以资金形式回款的，需提请总经理办公会审议批准，才能以收取资产或等价、足值货物来抵消营销回款资金。

第八十九条集中采购制度。公司频繁的同一采购项目，如卖品原料、票纸、办公用纸等，由财务部核定采购单价范围，办公室经市场三方比价后，呈报总经理办公会审议，签订年度采购/供应合同（一年一签），定点采购（仅当年或12个月期限内）。

第九十条行政审批流程。

请假：请假人→部门负责人→总经理；请假人→店长。文件：经办人→部门负责人/店长→财务部负责人→总经理（总经理职权范围内）；经办人→部门负责人/店长→财务部负责人→总经理→执行董事（总经理职权范围外）；经办人→财务部负责人→办公室负责人→总经理→执行董事（财务部提请的文件）。合同：经办人→部门负责人/店长→律师→办公室负责人→财务部负责人→总经理（总经理职权范围内）；经办人→部门负责人/店长→律师→办公室负责人→财务部负责人→总经理→执行董事（总经理职权范围外）。报销、付款：经办人→部门负责人/店长→财务部负责人→总经理（总经理职权范围内）；经办人→部门负责人/店长→财务部负责人→总经理→执行董事（总经理职权范围外）。办公用章审批：经办人→部门负责人/店长→办公室负责人→总经理（总经理职权范围内）；经办人→部门负责人/店长→办公室负责人→总经理→执行董事（总经理职权范围外）。财务用章审批：经办人→财务部负责人→总经理→执行董事。加班：部门负责人/店长→办公室负责人→财务部负责人→总经理。出差：经办人→部门负责人/店长→总经理。接待：部门负责人/店长→办公室负责人→财务部负责人→总经理。薪酬：办公室负责人→财务部负责人→总经理→执行董事。第九十一条业务接待管理制度。业务接待费实行年度预算管理，业务接待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐支出。

第九十二条接待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。省内每餐接待标准不得超过450元/人/餐，在北京市、上海市、广州市、深圳市等省外发达地区的接待标准可适当上浮，但不超过600元/人/餐。工作餐的标准为50元/人/餐。

企业的管理制度 篇5

一、考勤目的

1、为了规范员工，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。

2、本制度适用于公司各个部门所有员工。

二、考勤内容

1、公司考勤实行由办公室管理的手工考勤表制度。

2、要求：员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动，员工必须遵守公司上下班时间，不得迟到、早退或旷工。

3、员工按规定时间到(离)岗工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守，按旷工论。

4、考勤须知：

(1)15分钟以内为迟到，提前15分钟以内下班视为早退。

(2)迟到15分钟以上按旷工半日论。

(3)迟到、早退累计三次按旷工半日论。

(4)因偶发事件迟到超过15分钟以上经办公室查明属实可准予补办请假。对旷工者，应责成其作出书面检查，并按处罚制度罚款。

三、考勤表管理

1、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。

2、每日早晨上班时间(早7：00)准时到点名处排队进行点到考勤，缺勤者按迟到或旷工办理。

3、办公室不定时到各部门查岗，应在岗而不在岗者，按旷工半日论。

4、员工因工作需要内部调动时，考勤表应由办公室办理调整。

5、因公出差，应于出差前到办公室办理人工考勤，出差结束后，需到办公室报到。

6、考勤表由办公室汇总后于当月月底上交财务部。

四、休假及其他假期

1、每月员工可公休2天，公休时需提前到办公室申请，只限于周六周日。

2、其他假期需填写并经总经理审批。

3、每月事假不得超过2天，事假当天扣发当日工资。

4、病假经公司指定医疗单位证明后，根据实际情况，由总经理审批，核给病假，病假每日发10元补助。病假不可分割使用。

5、员工有3个工作日的婚假，符合晚婚晚育(男满25周岁，女满23周岁)奖励7天。婚假不可分割使用，每日发10元补助。

6、工作满三年以上，晚婚且一胎的女员工享有90天的连续产假，工作一年以上三年以下产假60天，每日补助8元。工作不满一年者不享有补助，按事假办理。

7、员工的直系亲属(父母、配偶、子女、公婆、岳父母)不幸去世时，员工享有不超过3日的丧假，丧假每日补助10元，可在一个月内分割使用。

8、由公司安排休假。

9、婚假、丧假、产假、病假需相关证明合格后，总经理审批。

10、出门必须到办公室打出门证，出门证由直接领导签字，并注明事由、出门时间和返回时间。

企业的管理制度 篇6

第一章总则

第一条为完善财务管理，严格执行财务制度，充分发挥财务部门的监督控制作用，依据“公司的规范化管理实施大纲”（略），特制定以下标准及程序。

第二章借款审批及标准

第二条出差人员借款，应先到财务部领取“借款凭证”（略），填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各级主管领导批准，最后由财务经理审核后，方予借支。前次借支在出差返回时间超过三天无故而未报销者，不得再借款。

第三条外单位、个人因私借款，在填写“借款凭证”后，一律由财务总监审批，经财务经理审核后，方予借支。凡借用公款的员工，在原借款未还清前，不得再借。

第四条试用人员如果借支差旅费或临时借款，必须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理。若借款人未能偿还借款，担保人应负连带责任。

第五条各项借款金额在3000元以内的按上述程序办理，超过3000元的须报请财务总监审批。

第六条借款出差人员回公司后，应在三天内按规定到财务部报账，报账后结清借款。如三天内不办理报销手续的欠款部分，财务部有权在其当月工资中扣回。

第三章出差开支标准及报销审批

第七条住宿公司部门副经理以上人员，平均每天不能超过80元，业务主管每天不能超过60元、业务员每天不能超过45元。高层领导如果因工作需要住宿费超过每天80元标准的经财务总监批准后，可给予报销。

第八条出差补助。按出差起止时间每天补助30元。

第九条市内短途交通费费用控制在人均每天30元以内，凭票据报销。

第十条其他杂费。如存包裹费、电话费和其他杂项费用控制在平均每人每天10元内，费用凭单据报销。

第十一条车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准后，给予报销。

第十二条出差人员应事先整理好报销单据，由主管会计对单据进行全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认并报有关各级主管领导批准，经财务经理审核后，方能报销。

第十三条出差坐飞机，需由部门经理批准，另外连续三个月亏损的单位人员出差，一律不准乘坐飞机（特殊情况报上一级领导批准）。

第四章业务招待费标准及审批

第十四条总公司本部各业务部的业务招待费，应控制在各部门完成的营业收入的2.5%以内，由部门经理掌握开支，总公司本部的各行政职能部门，按总公司下达的指标使用，由财务经理掌握开支，下属公司根据完成的营业收入，控制在4%内，由经理掌握开支，超过部分一律在年终利润分配留成公益金中相应予以扣除。

第十五条凡属指标内的业务招待费，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，由经手人签名，并注明用途，由部门经理加签证实后，再报财务经理审核，然后由各级主管领导审批，方能付款报销。

第十六条超出指标外的业务招待费，一般不予报销，如果出现特殊情况，须经总经理审核加签，董事长批准，方能报销。

第五章其他有关费用的开支标准及审批

第十七条属生产经营性的各项费用，20xx元以内的应凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导批准，然后送财务经理审核报销；当费用超过20xx元以上时，须报财务总监批准。

第十八条属非生产经营性的各项费用，20xx元以内的按有关规定执行，20xx~5000元的则应报财务总监批准，超过5000元的报董事长批准。

第六章附则

第十九条如经费开支审批人出差在外，则应由审批人指定代理人签署，并交财务部备案，指定代理人可在此期间内行使相应的审批权力。

第二十条本规定自颁布之日起实施。

企业的管理制度 篇7

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第一章总则

第一条为明确企业商标的设计、制定、注册的职责，规范商标的使用，保护企业无形资产，加强知识产权的管理，按照国家商标法及其实施条例，正确使用商标，树立和维护企业信誉，保证商品质量，加强商标管理，保护商标的专用权，在发展生产繁荣市场，维护消费者的利益和扩大国内外市场竞争能力等诸方面，商标具有决定性的因素。为此，特制定本制度。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看百范文网更多资料

第二章管理部门职责

第二条本企业的商标管理由商标管理领导小组负责，商标管理领导小组职责为：商标管理领导小组主管日常事务和广告宣传，销售科主管商标流通过程中商标管理，技术科制定质量标准，工艺纺织操作规程，品质科负责出厂的检验工作。

第三章商标管理

第三条按商标法的规定，依法办理注册申请、续展、变更、使用许可等手续，以取得商标专用权。

第四条企业目前经国家商标局核准的注册商标名称为：类别：核准使用的商品：使用商标必须符合注册规定合法使用，不得滥用和乱用商标，任何企业和个人不得仿冒、复制和销售，或采取手段损害企业商标信誉，否则视为侵犯我厂商标专用权的行为，予以追究法律责任。

第五条凡需增添注册商标，必须由商标管理领导小组决定，经审定商标全部内容后，即可申请注册。

第六条合资企业使用本厂有专用权的注册商标，需履行相关手续。经向厂部提出书面申请，同意批准后，由商标管理小组办理商标使用许可合同及手续。

第七条商标使用许可合同依法报国家商标局备案，报市工商局存查。

第八条商标被许可人不能将使用许可的商标再许可他人使用。

第九条商标注册获准后，即由商标管理领导小组建立商标档案，管理其设计件、印刷件和注册证件，接受商标查询，积累商标资料，监督和维护商标信誉，负责检查商标使用情况，及时向领导部门汇报，并处理报废商标等事宜。

第十条任何人员未征得商标管理领导小组审查同意，不得向外订购，制版注册商标的图形和字样及包装装潢和广告（包括礼品袋纸盒、包装箱、吊牌、合格证等印刷及装饰性商标图案和字样）。任何部门和个人不准复印、偷盗、倒卖商标，一经发现，按《商标法》追究行政和法律责任。

第十一条产品出厂由品质科按质量标准检验，严格出厂程序，对不合格产品，一律不准出厂。

第十二条商标管理领导小组负责日常商标统计及各类包装物的管理，负责按计划产量限额发放，严格领付手续，做好收付记录。后处理车间必须有专职或兼职保管人员负责商标和各类材料的发放、使用和保管。

第十三条广告宣传包括印刷品、实物及公司有关福利劳保用品所采用的商标图形和字样的样稿，凡涉及商标者应由商标管理领导小组审核，并取得标准样稿，核准后方可使用。

第四章附则

第十四条本制度由商标管理领导小组负责解释。

第十五条本制度自公布之日起执行。

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工商行政管理人员末位调整试行办法

第一条为加强工商行政管理队伍的管理，提高干部队伍的整体素质和战斗力，完善竞争激励机制，根据《国家公务员暂行条例》等制定本办法。

第二条工商行政管理人员末位调整，是指以公务员年度考核、工商系统目标责任制考评等为依据，由县级以上工商行政管理机关确定一定数量的末位工商行政管理人员，通过离岗培训、试岗工作、职位调整等办法，促进末位工商行政管理人员转变提高的人事行政管理措施。

第三条本试行办法适用于全市工商行政管理系统内全体公务员和工勤人员。

第四条末位调整工作在各级工商局党委（市直各分局党组织）的统一领导下进行。末位调整工作要坚持党管干部、实事求是和公开、公平、公正的原则。

末位调整要贯彻立足队伍建设、强化竞争激励、重在教育提高的原则，以正面教育为主，促使末位调整人员提高素质、转变思想、改进作风、爱岗敬业，要把思想政治工作贯穿始终。

第五条工商行政管理人员有下列情形之一的应直接定为末位调整对象：

（一）违犯国家工商总局和省工商局禁令，尚不够辞退的；

（二）公务员年度考核被确定为不称职的；

（三）在聘用和双向选择中落聘的（有重大疾病或其他特殊

情况者除外）；

（四）岗位资格考试不合格的；

（五）行政执法过错较严重，经县级以上工商行政管理机关

认定应负主要责任的；

（六）被省辖市以上新闻单位曝光，经查证属实应负主要责任的；被省辖市以上机关暗访、督察、检查发现过错，受到通报批评或责令整改的主要负责人；

（七）不胜任现职工作，又不接受组织安排的；

（八）受党内严重警告或行政记过以上处分的；

（九）严重违反工作纪律，连续旷工或者无正当理由逾期不

归，尚不够辞退的；

（十）有其他问题应当进行末位调整的。

第六条末位调整对象还可以通过以下方式予以确定：

（一）目标责任制考评被确定为末位的单位主要负责人；

（二）年度民主测评中被评为最后一名的。

第七条对被确定为末位的工商行政管理人员，进行以下调整：

（一）诫勉谈话。由所在单位主要领导进行谈话告诫。

（二）离岗培训。自确定末位调整人员的次日起，由县级

以上工商局组织实施离岗培训，培训期不超过2个月。培训内容为政治理论、行为规范、法律法规、业务知识、计算机技能等，培训结束时应组织考试考核。无正当理由不接受培训的，视为自愿辞职。

（三）试岗工作。对培训合格者，由县级以上工商局根据其工作能力、业务水平、岗位适应性等安排试岗3个月。试岗期满后，由试岗单位对试岗人员进行测评和鉴定，并报有关工商局党组织审定。试岗合格者可以正常使用。

对于只作诫勉谈话处理的末位人员，诫勉期为3个月。

第八条对于培训不合格、试岗不合格以及不服从组织安排者，可按有关规定予以辞退。

连续两次被确定为末位调整者，当年年度考核应评为不称职等次。

第九条被末位调整人员在离岗培训、试岗工作和诫勉期间只发基本工资，其他一切福利和奖金停发。正式上岗后，工资福利恢复正常，对离岗、试岗和诫勉期间扣发的福利奖金不再补发。

第十条对被确定为末位的人员，应视情况按照干部管理权限选择以下形式进行人事调整：

（一）岗位调整。指非领导职务以下的末位人员，从现有岗位调整到其他岗位工作。

（二）平职调任。指担任副股长、副所长(副分局长)以上职务的末位人员，调整到其他部门、单位担任同级职务。

（三）平职改非。指正、副科级领导职务末位人员，调整改任同级非领导职务或免去原职、保留原级别。

（四）降职。指被确定为末位调整的中层干部，其职务下降一级使用。

（五）免除试用职务。指在试用期间被确定为末位调整的中层干部，应免除其试用职务。

第十一条工商行政管理人员末位调整工作原

企业的管理制度 篇8

第一条

为了加强对药品零售连锁企业的监督管理。依据《中华人民共和国药品管理法》及有关法律、法规。制定本规定。

第二条

药品零售连锁企业。是指经营同类药品、使用统一商号的若干个门店。在同一总部的管理下。采取统一采购配送、统一质量标准、采购同销售分离、实行规模化管理经营的组织形式。

第三条

药品零售连锁企业应由总部、配送中心和若干个门店构成。总部是连锁企业经营管理的核心。配送中心是连锁企业的物流机构。门店是连锁企业的基础。承担日常零售业务。跨地域开办时可设立分部。

第四条

药品零售连锁企业应是企业法人。

第五条

药品零售连锁企业。应按程序通过省(区、市)药品监督管理部门审查。并取得《药品经营企业许可证》。药品零售连锁企业门店通过地市级药品监督管理部门审查。并取得《药品经营企业许可证》。

(一)总部应具备采购配送、财务管理、质量管理、教育培训等职能。总部质量管理人员及机构应符合药品批发同规模企业标准。

(二)配送中心应具备进货、验收、贮存、养护、出库复核、运输、送货等职能。质量管理人员、机构及设施设备条件。应符合药品批发同规模企业标准。配送中心是该连锁企业服务机构。只准向该企业连锁范围内的门店进行配送。不得对该企业外部进行批发、零售。

(三)门店按照总部的制度、规范要求。承担日常药品零售业务。门店的质量管理人员应符合同规模药店质量管理人员标准。门店不得自行采购药品。

第六条

直接从工厂购进药品的药品零售连锁企业。应设立化验室。化验室人员、设备等条件。应符合药品批发同规模企业标准。

第七条

药品零售连锁企业在其他商业企业或宾馆、机场等服务场所设立的柜台。只能销售乙类非处方药。

第八条

通过gsp认证的药品零售连锁企业方可跨地域开办药品零售连锁分部或门店。

(一)跨地域开办的药品零售连锁分部。由配送中心和若干个门店构成。

(二)药品零售连锁企业的配送中心能够跨地域配送的。该企业可以跨地域设门店。

(三)跨地域开办的药品连锁经营企业。由所跨地域的上一级药品监督管理部门在开办地药品监督管理部门审查的基础上审核。同意后通知开办地发给《药品经营企业许可证》。

(四)开办地药品监督管理部门的审查工作要严格掌握开办条件。不允许放宽条件审查和超越条件卡、克。审查工作在15日内完成并上报审查结果。

第九条

本规定由国家药品监督管理局负责解释。

第十条

本规定自发布之日起实施。

企业的管理制度 篇9

1、总则

（1）为了更好地为公司的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，使公司各项生产经营活动和各项工作在统一的计划下协调进行，特制定本制度。

（2）公司各级领导的主要精力，应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。

（3）公司的计划管理根据“统一领导，归口管理”的原则，由集团分公司、项目部、班组进行管理。经营部是整个公司计划工作的综合管理部门，各个职能部门，都分别是各种专业计划的归口部门。

（4）为保证公司计划工作的正常开展，应加强综合计划，提高其在公司中应有的地位和作用。各级计划部门和归口部门也必须根据计划工作的要求配备专职（兼职）的计划人员。

（5）公司计划必须认真进行综合平？，坚持“积极平衡，留有余地”的原则，不留缺口，不“打埋伏”。

（6）公司的各项计划是公司生产经营活动的依据，计划一经下达，各级部门都必须发动员工，采取切实有效的措施，保证计划的`实现。

2、长远规划

（1）长远规划是确定公司未来发展方向和奋斗目标的战略计划，它通过年度计划的安排逐步实现，其主要内容包括下列几个方面：

①公司产品的发展方向。

②公司生产的发展规模。

③公司技术改造方向。

④公司技术经济指标将要达到的水平。

⑤公司组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造。

⑥职工教育培训及文化设施建议。

⑦职工生活福利设施的改造和提高。

⑧能源及原材料的节约。

（2）长远规划的编辑工作由分管计划工作的副总经理主持，经营部负责汇总、综合平衡，提出总体方案和上报。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料，提出专业规划（草案）。长远规划经上级主管机关及总经理批准后分年组织实施。

3、年度综合计划

（1）年度综合计划是公司全体职工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月计划的重要依据。因此，公司各个生产环节和各个方面的生产经营活动，都必须严格按年度综合计划执行。

（2）年度综合计划的指定采取统一领导，分工负责，综合平？的方案进行编制，即由分管计划工作的经理负责领导。各业务过口部门按“管什么业务，就编什么计划”的原则，根据规定的计划表式，负责编制各专业计划，经营部负责拟定编制计划的总进度。

（3）年度综合计划编制的主要依据：

①上级主管部门下达指令及指导性计划。

②总经理提出的年度方针目标。

③产品订货合同和市场预测资料。

④长远发展规划。

⑤前期预订完成数字及本企业历史统计资料。

⑥经审定过的各种技术经济定额。

（4）编制计划所需资料由各部门互相提供，任何单位都不得拒绝。

（5）专业计划的编制，各部门负责人要亲自主持，计划草案应认真听取分管公司领导和有关部门的意见，并按规定的时间报经营部。报送的几哈必须附文字说明，经负责人和编制人签章后方才有效。

4、指标管理

（1）年度综合计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来实现的。计划指标就是公司在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映公司的技术经营活动，必须适当设置各种指标，建立健全公司的指标体系，完善和促进计划管理工作。

（2）计划指标应按平均先进水平来确定，一般就于上期实际达到水平，并经过一翻努力才能实现的。

（3）为使计划任务层层落实，计划指标必须进行层层分解，坚持谁管什么指标，就分解到什么指标。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况按规定路线进行反馈。

（4）公司级指标的充置，由经营部根据上级要求和公司内管理工作的需要，同指标归口部门商定。

（5）必须在当年11月底下达第二年的公司年度经营综合计划。

5、计划指标的调整

（1）为维护计划的严肃性，企业计划经上级主管机关及厂领导批准下达后，必须严格执行，各归口部门和执行单位均不得随意修改。如确属客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下，调整计划直播袄必须办理审批手续。

①公司级计划指标的调整，由执行单位提出书面申请，送归口部门签署意见后，报公司领导审批。属国家下达的计划指标，还要报上级主观机关审批，在未批准前仍按原计划执行。

②调整年度计划指标应提前一个季度申请，调整季度计划应提前一个月申请，调整月计划指标提前10天申请。

③调整某一项计划指标，如需同时相应调整其他有关计划指标时，应一并上报，呈请审批，以保证计划的平？、协调。

④调整计划指标一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原计划考核。

6、计划的检查和考核

（1）各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中的问题，采取解决问题的有效措施，以保证计划的顺利完成。

（2）检查计划执行情况，应充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。

（3）计划的考核必须与经济责任制考核相结合。考核的计划数，一律以上一级部门批准或下达的计划数为依据。

企业的管理制度 篇10

1目的与范围

本制度规定了开关电器有限公司安全生产的内容和标准,其目的是贯彻”安全第一,预防为主,综合治理”的方针,保证员工在生产经营活动中的人身安全,保证公司资产免遭损失。

本制度适用于开关电器有限公司安全生产管理工作。

2管理职责

2.1公司总经理负责公司安全生产工作的指导。

2.2管理部设备安全课负责公司安全生产工作的策划与开展,负责制定各项管理制度,

并对各部门安全生产工作情况进行监督,检查考核。

2.3公司工会和管理部参与对安全生产工作情况的监督,检查与考核。

2.4各部门负责对本单位各级责任制落实情况的监督,检查与考核。

3管理内容

3.1公司实行总经理为安全第一责任人的安全生产责任制,建立健全“纵向到底,横向到边”的安全生产保证体系和安全生产监督体系,并充分发挥作用。

3.2各部门在各自主管的工作范围内,按公司统一部署,依靠全体员工共同做好安全生产工作。

3.3各部门应依据国家,行业有关复法律,法规,标准规定和公司有关规定结合自身实际并开展安全生产工作,使安全生产工作制度化,规范化,标准化。

3.4依据:“谁主管、谁负责、”“管生产必须管安全”的原则,生产经营活动中做到计划、布置、检查、总结、考核生产工作时,同时计划、布置、检查、总结。考核安全工作(五同时)。

3.5公司安全生产工作目标

3.5.1不发生本单位有责任的,死亡、伤残等级为一级至三级以上的事故;

3.5.2不发生3人以上责任性生产集体重伤事故;

3.5.3不发生责任性生产重大设备事故;

3.5.4不发生责任性生产重大火灾事故;

3.5.5不发生负同等及以上责任的重大交通事故;

3.5.6无新增职业病病例;

3.5.7不迟到、不瞒报、谎报、漏报事故、事件;

3.5.8重伤率小于1‰,轻伤小于3‰;

3.5.9不发生环境污染事故;

3.5.10“三废”排放符合国家标砖。

3.6公司各级安全监督机构的设置

3.6.1公司成立安全生产委员会,办公室设在管理部,是公司安全生产、环境保护的管理和监督机构。

3.6.2各部门应配备兼职安全生产监督管理人员。

3.7行政正职的安全生产职责

3.7.1认真贯彻执行国家和上级有关部门有关安全生产方针、政策、法律、法规制度,是本单位安全生产工作的第一负责人,对本单位的安全生产工作和安全生产目标负全面责任。

3.7.2坚持“安全第一、预防为主”的方针,在管理生产工作时的同时,必须负责管理安全工作,定期研究安全生产工作,针对存在的问题,制定解决办法,在计划,布置、检查、总结、批评生产工作时,同时计划、布置、检查、总结批评安全工作。

3.7.3按规定配备符合要求的安全管理人员。

3.7.4负责建立健全并落实安全生产责任制。

3.7.5及时组织研究解决安全生产工作中出现的问题。

3.7.6保证安全生产所需资金的投入,尤其保证“反试过措施”和“安全技术劳动保护措施”所需经费的提取和使用;保证安全全奖励所需费用的提取和使用。

3.7.7认真组织好月、季和节假日前的安全大检查及专业性的安全检查;对查出的事故隐患,要采取措施及时消除确保安全成产。

3.7.8组织制定本单位安全生产规章制度。

3.7.9组织制定并实施本单位的安全生产事故应急预案或应急处置方案,并适时进行演练。

3.7.10对于新建、改建、扩建、引进和技术改造的工程项目,必须做到劳动保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

3.7.11主持事故的调查、分析和制定防范措施,对事故责任者提出处理意见。

3.7.12及时如实报告安全生产事故。

3.7.13其他有关安全管理规定中所明确的职责。

3.8各级行政副职是分管工作范围内的安全第一负责人,对分管工作范围内的安全生产工作负领导责任,向行政正职负责。

3.9公司设备安全课职责

3.9.1贯彻执行国家有关安全生产方针、政策和法规和公司的各项规章制度。

3.9.2制定本企业安全生产有关规章制度、奖惩规定等,并监督实施。

3.9.3根据本企业的安全生产状况,定期或不定期的组织专业安全生产检查,对查出的重大隐患,下达指令书,建议书,要求限期整改。

3.9.4编制本企业安全技术措施延长远规定和年度计划(目标、指标管理方案)。

3.9.5推广现代安全科学管理方法,举办有关安全技术业务培训班。

3.9.6组织参与本企业的事故调查与分析,搞好事故档案的管理工作和负责填报各项事故报表工作。

3.9.7组织开展各项安全教育工作。

3.9.8加强基础建设,注意资料累计,研究分析职工工伤死亡事故的发生、发展规律,提出防范措施。

3.9.9参加新建、改建、引进、技术改造等工程项目的设计审查和竣工验收。

3.9.10制定和掌握劳动防护用品标准,对防护用品的质量和使用,进行监督检查。

3.9.11督促有关部门做好女工特殊保护工作。

3.10公司各部门、各岗位应有明确的安全职责,做到责任分担,并实行下级对上级的安全生产逐级负责制

3.11公司对各部门实行安全生产责任追究制度,包括对经营者进行责任追究。

3.12公司实行分级安全监督制度,公司对各部门的安全生产工作进行监督。

3.13各部门应根据规定设兼职安全员。

3.14安全监督管理人员配置应满足全员、全面、全过程安全监督工作的实际需要。安全监督人员应认真履行监督职责。

3.15各部门对国家和上级颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施等必须严格贯彻执行。在贯彻实施中可以结合本单位实际情况制定细则或补充规定,但不得与上级规定相抵触,不得低于上级规定的标准。

3.16公司应建立健全安全生产规章制度,并发放到相关工作岗位,规范员工的生产作业行为。安全生产规章制度至少包括下列内容:安全生产职责、安全投入、文件和档案管理、隐患排查治理、安全教育培训、特种作业人设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检修维修安全管理、危险物品防护用品管理、应急管理、事故管理等。

3.17公司应根据生产特点,编制岗位安全操作规程(或作业指导书),并发放到相关岗位。

3.18公司应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程(或作业指导书)的执行情况进行检查评估。根据评估情况、安全检查反馈问题、生产事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程(或作业指导书)进行修订,确保其有效和适用保证每个岗位所使用的为最新有效版本。

3.18.1当上级颁发新的规程和反事故技术措施、设别系统变动、本单位事故防范措施需要时,应及时对安全操作规程进行补充或对有关条文进行修订,书面通知有关人员;

3.18.2每年应对安全操作规程进行一次复查、修订、并书面通知有关人员;不需修订的,也应出具经复查人、审核人、批准人签名的“可以继续执行”的书面文件,并通知有关人员;

3.18.3安全操作规程的补充或修订,应严格履行审批程序。

3.19公司各单位必须严格执行各项技术监督规程、标准、充分发挥技术监督专责人的技术管理作用,保证员工健康和设备安全可靠运行。

3.20事故预防措施计划与安全技术劳动保护措施计划可以合并到公司年度安全、环保目标、指标管理方案中。

3.20.1公司每年应编制年度的事故预防措施计划和安全技术劳动保护措施计划。事故预防措施计划的安全技术、劳动保护措施计划应由分管安全工作领导组织,以安全监督部门为主,各项部门参加制定。

3.20.2事故预防措施计划应根据上级颁发的事故预防技术措施、需要消除的重大缺陷、提高设备可靠性的技术改进措施以及本单位事故防范对策进行编制。

3.20.3安全技术、劳动保措施计划应根据国家、行业和上级部门颁布的标准、要求,从改善作业环境和劳动条件、预防伤亡事故、预防职业病、加强安全监督管理等方面进行编制。

3.20.4安全评价结果应作为制定事故预防措施计划和安全技术劳动保护措施计划的重要依据。

3.20.5公司应优先安排事故预防措施计划、安全技术、劳动保护措施计划所需资金。安全技术、劳动保护措施计划所需资金每年从更新改造费用或其他生产费用中提取

3.20.6安全监督部门负责监督事故预防措施计划和安全技术劳动保护措施计划实施,对存在的问题应及时向主管汇报。

3.21教育培训

3.21.1公司按国家规定及岗位需要,定期识别安全教育培训需求,制定、实施安全教育培训计划,提供相应的资源保证句话按时完成。。每年底,各单位根据安全教育培训要求,制定安全教育培训计划,报公司培训机构和安全监督部门备案。安全教育培训所有记录,建立安全教育培训档案,实施分级管理,并对培训效果进行评估和改进。

3.21.2公司主要负责人和安全员生产管理人员,必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规有要求的,须经当地安全主管部门进行安全生产知识和管理能力进行考核,考核合格后方可任职。

3.21.3公司应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训,使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程(或作业指导书),并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训,或培训考核不合格的,不得上岗作业。

a)新入公司员工(含劳务派遣)在上岗前必须经过公司、分厂(部门)、班组三级教育安全培训。

b)在新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育培训。

c)操作人员转岗、离岗一年以上重新上岗者,应进行厂(分公司)、班组安全教育培训,经考试合格后,方可上岗工作。

d)从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业,应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。

f)公司应对外来参观、学习人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。

g)对新任命(或调职)的中层以上人员,应经有关安全生产的方针、法规、规程制度和岗位安全职责学习,由安全监督管理部门安排或组织考试。

h)公司各部门可运用计算机、多媒体、板报、实物图片展览以及安全知识考试、演讲等多种形式宣传、普及安全技术知识,进行有针对性,形象化的培训教育,提高职工的安全意识和自我防护能力。

3.22会议与活动

3.22.1班前会:接班(开工)前,结合当班工作任务,作好危险点分析,布置安全措施,交代注意事项。

班后会:总结讲评当班工作和安全情况,表扬好人好事,批评忽视安全违章作业等不良现象,并做好记录。

3.22.2班(组)每周进行一次安全活动,活动内容应联系实际,有针对性分析本周班组的安全生产状况,并做好记录。

3.22.3公司每月召开一次安全例会,综合分析安全生产趋势,及时总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节,研究采取预防事故的对策。月安全例会由设备安全课负责人主持,专(兼)职安全管理人员参加。

3.22.4公司定期编写安全简报、通报、快报,综合分析安全情况,分析事故规律,吸取事故教训。安全简报至少每月一期。

3.23生产设备设施建设

3.23.1建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规,标准规范要求;安全设备设施应与坚实项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

3.23.2公司应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案,开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。

3.23.3生产设备设施变更应执行变更管理制度,履行变更程序,并对变更的全过程进行隐患控制。

3.24设备设施运行管理

3.24.1公司应对生产设备设施进行规范化管理,保证其安全进行。

3.24.2应设置专人负责管理各种安全设备设施,建立台账,定期检维修。对安全设备设施应制定检维修计划。

3.24.3设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制并进行监督检查。

3.24.4安全设备设施不得随意拆除,挪用或弃置不用;确因检维修拆除的应采取临时安全措施,检维修完毕后立即复原。

3.25新设备设施验收及旧设备拆除、报废

3.25.1设备的安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废,应符合有关法律法规、标准规范的要求。

3.25.2公司应建立在生产设备设施到验货签收和报废管理制度,应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。

3.25.3拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的,须制定危险物品处置方案和应急措施,并严格按照规定组织实施。

3.26作业安全

3.26.1生产现场管理和生产过程控制

a)应加强生产现场安全管理和生产过程的控制,对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在隐患,应进行分析和控制。对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性叫较高的作业活动实施作业许可管理,严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。

b)进行危险作业时,应当安排专人进行现场安全管理,确保安全规程的遵守和安全措施的落实。

3.26.2各单位应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析,采取控制措施。

3.26.3根据作业现场的实际情况,按照gb2894《安全标志》及公司规定,在有较大危险因素的作业现场和设备设施上,设置明显的安全警示标志,进行危险提示,警示,告知危险的'种类、后果及应急措施等。

3.27相关方管理

3.27.1公司各建设项目或技改项目,实行建设项目法人和施工总承包商、设计、监理承包商、施工承包商共同管理施工现场安全工作的原则,并各自承担相应的职责和工作范围内的安全工作责任。

3.27.2项目法人对工程建设过程中的安全工作负有全面的监督、管理责任,应明确发布建设项目的安全方针、目标、政策和主要保证措施;明确必须遵守的安全法规;建立健全现场安全保证体系和安全监督体系。

3.27.3公司作为项目法人,与施工总承包商、设计、监理承包商签订合同时,应将有关规定作为合同内容加以明确。

3.27.4公司应建立相关方管理制度,对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。

3.27.5公司对外承、发包工程项目必须依法签订合同。合同中应具体规定发包方和承包方各自应承担的安全责任,并由本单位的安全监督部门审查:

a)有关部门核发的营业执照和资质证书,法人代表资格证书,施工简历和近3年安全施工记录

b)施工负责人,工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程要求;

c)满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护措施、安全用具;

d)具有两级机构的承包方是否设有独立的安全管理机构;施工队伍超过30人的是否配有专职安全员,30人以下的是否设有兼职安全员

3.27.7发包应承担以下安全责任:

a)对承包方的资质进行审查

b)开工前对承包方负责人和工程技术人员、安监人员进行应由发包方进行的全面的安全技术交流,并应有完整的记录或资料;

c)如在有可能引发火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等人员伤害和设备事故的场所作业,发包方应事先进行安全技术交底,要求承包方制定安全措施,并配合做好相关的安全措施;

d)合同中规定的有发包方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

3.27.8工程开工前,发包方可以预留一定比例的施工管理费用作为安全施工保证金。在发生人身死亡或重伤事故时,由发包方根据工程规模和工期确定安全施工保证金的扣除比例。

3.27.9承包方施工人员违反有关安全生产规程制度时,发包方安全监督部门,应予制止,直至停止承包方进行处罚。

3.27.10因承包方责任造成的发包方人员伤害、设备事故,由发包方负责调查、统计,发包方根据合同承包进行处罚。

3.27.11公司应建立合格相关方的名录和档案,根据服务作业定期识别服务行业为风险,并采取之有效的控制措施。

3.27.12应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。

3.27.13不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。

3.28当公司机构,人员,工艺,技术,设备设施,作业过程及环境等永久性或暂时性的变化时,应进行有计划的控制,应对变更的实施应履行审批及验收程序,并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。

3.29.1公司应组织事故隐患排查工作,对隐患进行分析评估,确定隐患等级,等级登记建档,及时采取有效的治理措施。

3.29.2当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布,以及公司操作条件或工艺改变,新建,改建,扩建项目建设,相关方进入、撤出或改变,对事故事件或者其他信息由新的认识,组织机构发生大的调整的,应及时组织隐患排查。

3.29.3隐患排查前应制定排查方案,明确排查目的、范围,选择合适的排查方法。排查方案的依据:

a)有关安全生产法律、法规要求;

b)设计规范、管理标准、技术标准;

c)公司的安全生产目标、指标等。

3.29.4公司隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。

3.29.5公司应根据安全生产的需要和特点,采用综合检查,专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。

3.29.6公司应根据隐患排查的结果,制定隐患治理方案,对隐患及时进行治理。

3.29.7隐患治理方案应包括目标和认为、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。

3.29.8隐患治理措施应包括:工程技术措施,管理措施,教育措施,防护措施,和应急措施。

3.29.9治理完成后,应对治理情况进行验证和效果评估。

3.29.10公司应根据生产经营状况及隐患排查治理情况,运用定量的安全生产预测预警技术,建立体现公司安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。

3.30危险源管理

3.30.1公司依据有关标准对危险设施或场所进行危险源辨识与安全评估。

3.30.2公司应当对确认的危险源进行登记建档,对重大危险源按规定备案。

3.31职业健康管理

3.31.1公司应按照法律法规、标准规范要求,为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件,配备与职业健康保护相适应的设施、工具。

3.31.2应定期对作业场所职业危害进行检测,在监测点设置标识牌予以告知,并将检测结果存入职业健康档案。

3.31.3对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所,应设置报警装置,制定应急预案,配置现场救急用品、设备、设施应急撤离通道个必要的泄险区。

3.31.4各种防护器具应定点存在安全、便于取用的地方,并有专人负责保管,定期效验和维护。

3.31.5应对现场救急用品、设备和防护用品进行经常性的检修,定期检测其他性能,确保其处于正常状态。

3.31.6与从业人员订立劳动合同时,应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员,并在劳动合同中写明。

3.31.7应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传,使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施,降低或消除危害后果。

3.31.8对存在职业危害的作业岗位,应按照gbz158《工作场所职业病危害警示标识》要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急急救措施。

3.32应急救援

3.32.1公司应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。

3.32.2建立与本单位安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍,或指定专职应急救援人员,并组织训练,无需建立应急救援部队的,可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。

3.32.3按规定制定生产安全事故应急预案,并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措置,形成安全成产应急预案体系。

3.32.4应急预案应根据有关规定包当地主管部门备案,并通报有关应急协作单位。

3.32.5应急预案应定期审评,并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。

3.32.6公司按规定建立应急设施,配备应急装备,储备应急物资,并进行经常性的检查、维护、保养、确保其完好、可靠、

3.32.7公司组织生产安全事故应急演练,并对演练效果进行评估。根据评估结果,修订。完善应急预案,改进应急管理工作。

3.32.8发生事故后,应立即启动相关应急预案,积极开展事故救援。

3.33.事故报告、调查和处理

3.33.1发生事故后,单位负责人应当迅速采取有效措施,组织抢救,减少人员伤亡和财产损失,防止事故扩大,并按照国家有关规定和公司有关规程规定如实报告,不得瞒报漏报,谎报或拖延不报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

3.33.2公司应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告,并妥善保护事故现场及有关证据,必要时向相关单位和人员通报。

3.33.3发生事故后,应按规定成立事故调查组,明确其职责与权限,进行事故调查或配上级部门的事故调查。

3.33.4事故调查应查明事故发生的时间,经过,原因,人员伤亡情况,及直接经济损失等。

3.33.5事故调查组应根据有关证据,资料,分析事故的直接、间接原因和事故责任,提出整改措施和处理建议,编制事故调查报告。

3.33.6事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则。及时、准确地查清事故原因,查明事故事故性质和责任,总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任者提出处理意见。

3.34绩效考核

3.34.1公司的安全生产工作实行“以责论处”的原则,对安全工作做出突出贡献的个人和集体,应给与奖励;对安全生产严重失职、违章作业、违章指挥的单位和个人,应予以处罚,对造成后果的单位个和个人。应予以从严处罚。

3.34.2安全工作的奖罚实行精神鼓励和物质奖励相结合,批评教育与与经济处罚向结合的原则,以奖惩为手段,以教育为目的。

3.34.3公司每年对上一年度在安全生产工作做出突出贡献的集体个个人予以表彰和奖励。

3.34.4公司至少每年一次以适当形式表彰、奖励对安全工作做出突出贡献的集体和个人。

3.34.5公司对各单位和个人的安全生产奖惩办法另行规定。

3.34持续改进

3.35.1公司应根据上年度安全生产目标完成情况和安全生产分析结果,对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程(或作业指导书)等进行修改完善持续改进,不断提高安全绩效。

企业的管理制度 篇11

幼儿园奖惩制度

为了准确评价教师的工作，为教师评优、晋职带给科学有效的数据，幼儿园每学期对教师进行考核。为确保考核工作能够做到科学、公平、公正，制定如下工作机制和考核制度：

一、建立教职工考核制度，对教职工从职业道德、业务潜力和素质、工作表现和教学成绩等方面进行全面考核，将考核结果记录在案，作为评优和实施工资奖惩的依据。

二、工作机制

1、成立考核工作领导小组

组长：任淑芝

成员：董秉权吴庆芬郝玲珑

2、细化考核项目及权重

考核项目：业务考核、师德考核、工作活动考核、出勤考核、安全考核、教学成绩考核六大项。

3、考核标准及程序

以《*幼儿园教师考核细则》为主要依据，日常考核由分管领导根据每学期的常规工作和重点工作在每学期初自已制定考核标准，按月对教师进行评估打分，学期末汇总。

学期末考核领导小组集中评价，按考核成绩分层排序。

考核与评估相结合，日常考核与期末考核相结合，个人自评与园内评估相结合，确保考核工作的科学性、客观性、真实性。

三、教职工务必自觉遵守幼儿园的考核评估，透过考核不断提高自身素质和业务潜力，促进工作质量的提高。

奖励

⒈凡改善工作效果很好、成绩显着者可获得专项奖(如保健工作成绩突出、教改中有突出成绩、幼儿膳食品种多样、创编教材或制作教具成绩显着、创设与教育相适应的环境成绩突出等);

2、凡在县以上发表的优秀论文(经验总结)或指导的节目可获得个人奖。

3、能为西翟庄幼儿园争得荣誉，如在"六一"活动或其他比赛中做出成绩的重奖。

惩罚：

⒈不服从工作需要，不服从组织分配，体罚、变相体罚或虐待幼儿，工作失职，出了职责事故或差错(如幼儿走失、骨折、食物中毒、消毒不严格等)，根据具体状况，扣除当月奖金或部分工资;

2.工作擅离职守，干私活或无故旷工一天以上扣除当月奖金;

3.闹无原则纠纷、讲粗言烂语、造谣中伤、破坏团结等除进行批评教育外，视情节轻重给予经济制裁;

4.凡违反职业道德规范和本园师德要求，因自己的言行影响群众荣誉者，视情节轻重给予惩罚，直至解聘。

四、各项考核细则

(一)师德考核制度(10分)

1、遵纪守法、洁身自好

(1)受到园纪处分者，视其情节轻重给予处理。

(2)因违法而受到治安拘留或处以罚款者。师德一票否决。

2、廉洁从教、认真执行幼儿园办公制度

(1)不准在园外乱办班收费，不准违规在外兼职代课、有偿家教。

(2)不准利用职权之便谋取私利，不准向家长索取和变相索取钱物。

(3)不准乱窜办公室，教师带班期间不准开手机或会客、办私事、擅自离岗，全园教职工不准在教室接打电话。

3、爱岗敬业、热爱学生

(1)热情接待幼儿，耐心教导幼儿，未经允许不准将幼儿赶出教室，或不满足幼儿的合理要求，发现幼儿有错误要及时制止和教育。

(2)不讽刺、挖苦幼儿。

(3)不体罚或变相体罚幼儿。

4、遵章守纪、坚守岗位，认真钻研业务

(1)不准无故不参加幼儿园组织的学习、会议、劳动和其它各项活动。

(2)组织上分配的工作任务不准无正当理由拒不理解。

5、团结协作、顾全大局、严以律己、宽以待人、谦虚诚实、言行一致、襟怀坦荡、光明磊落

(1)与同事之间要团结，不准在教师中间散布别人坏话、散布谣言影响同事关系。

(2)语言要规范健康，不向同事攻击吵架;不散布不利于幼儿园发展的言行或有损幼儿园声誉行为。

(3)不准到领导办公室吵架。

6、自觉遵守教师职业道德，精心塑造教师形象，为人师表

(1)上班期间不准留长指甲，带班教师和保育员不准戴戒指、耳环，不准披头发，带班教师不准穿高跟鞋。

(2)不准训斥指责家长或同家长吵架。

(3)上班期间不准喝酒失态，行为举止要礼貌。

(4)不参加封建迷信或非正常活动。

(5)遵守职业道德基本要求和规范。

(6)有家长或社会反映有悖师德者，一经查实视情节酌情处理。

(二)业务考核制度〔30分〕

1、由主管领导分别对前勤教师、保育员、后勤教师进行学期考核。考核时间为每年9月至12月，3月至6月。

2、考核细则由主管领导制定并实施。

3、考核结果作为教师全面考核成绩重要组成部分，做为评选园优依据之一。

4、连续四个学期业务考核不到15分的教师待岗学习。

(三)教师考勤制度(5分)

教职工要自觉遵守幼儿园作息时间，不迟到，不早退，不擅离职守，如有违纪现象，进行扣分、罚款处理。

(四)各项活动考核制度

各项活动考核制度(20分)

为了调动和激发教师参与组织活动的用心性，提高教师组织活动的潜力，由主管领导将每学期活动次数累计，根据教师组织参加活动的态度、用心性、活动效果综合评分。

(五)安全工作考核制度(5分)

(六)教学成绩考核(30分)

企业的管理制度 篇12

为了更好地做好公司的各项节能减耗工作，公司成立节能工作领导小组：

组长：尹湘平

组员：徐哲、王鹏、周海林、蔺胜光、潘卫光、王悦、张筱伟、杨志刚

一、节能领导小组的主要职责

1、节能领导小组在组长组织下，领导企业的节能工作，实施企业能源管理的基本任务，统筹、综合、协调、管理企业的各项节能工作。

2、贯彻执行国家、地方、行业主管部门的有关节能方针政策、法规、标准，组织制定节能管理细则、节能目标和各种有关管理标准、制度并组织实施。

3、组织制定节能宣传、教育和培训规划并组织实施。

4、组织制定并实施规划，节能技术改造和技术攻关计划及年度节能计划。

5、组织审定企业年度各类能源消耗指标和节能指标。

6、审定企业的重大节能成果和重大奖惩事宜。

7、检查企业的各项节能工作。

8、组织召开节能工作例会，进行节能工作的计划、布置、检查、总结。

二、节能主管部门的主要职责，节能主管部门为企业节能领导小组的日常办事机构，是企业节约能源的综合管理和监督、检查部门，在企业节能领导小组、主管能源领导下，负责做好企业节能任务的综合和协调管理，督促、检查企业的各项节能工作，主要职责如下：

1、贯彻企业节能领导小组的决定，并对其执行情况进行检查。

2、负责贯彻落实国家、地方和行业主管部门的有关节能方针、政策、法规、标准并对其执行情况进行督促和检查。

3、具体开展企业的能源利用普查、能量平衡测试和能量审计。

4、具体组织编制企业节能规划、节能技改计划和年度节能计划并汇总入全厂发展规划和年度计划中。

5、参与审查企业的改建、扩建和新建工程设计，确保工程设计内容具有明确和正确的节能评估，合理选用节能工艺、设备和材料，并协助工程管理部门，抓好节能工程竣工验收和效果鉴定工作。

6、会同有关部门组织开发、推广、应用节能新技术、新工艺、新设备、新材料，总结交流节能技术和经验。组织广大职工开展节能合理化建议活动。

7、负责对企业各单位用能进行计量监督、统计监督和能源节约的巡回检查。

8、按月、季、年汇总各单位能源消耗报表并做好能耗分析，编写节能简报，节能工作总结和各种能源报表，建立节能管理技术档案。

9、根据企业节能奖惩制度，审核公司内各部门节能奖惩的依据，提出节能奖惩方案，报节能领导小组后实施。

10、协助人力资源部，组织节能教育和技术培训，提高职工的节能管理和技术素质。

三、班组节能员的主要职责。

1、组织各岗位正确使用能源，维护好耗能设备、器具、保温隔热设施和能源计量仪表，发现异常情况及时反映到机动或计量部门，尽快消除隐患或故障。

2、组织各岗位及时准确地填写有关能源的原始记录和指示图表。

3、对违反能源管理制度和合理用能标准等现象，要及时制止，登记或向上级反映。

4、协助节能领导小组进行节能教育，开展节能合理化建议活动，总结交流、推广应用节能经验。

企业的管理制度 篇13

总则

一为了预防、制止违法犯罪活动，防范和杜绝各类事故隐患，维护社会、公司的安全稳定，保障公司财产和员工人身安全，保证公司经营活动和管理工作的顺利开展，根据有关法律法规和公司章程，特制定本规定。

二本规定所指各部门是指办公室、财务部、生产部、营销部。

三安全保卫工作实行谁主管谁负责，预防为主、综合治理、人员防范与技术防范相结合的原则。各部门应建立安全保卫责任制，加强制度建设，逐步实现安全保卫工作科学化、规范化。

四各部门负责人为本单位安全保卫工作第一责任人，按照本规定做好本机构的安全保卫工作。保卫部门或专、兼职保卫人员协助责任人具体组织落实其部门的安全防范工作。

五公司必须同当地公安机关建立联系，形成制度，及时通报有关情况，严格执行案件和治安灾害事故的报告制度，协助公安机关查处与本公司有关的案件和治安灾害事故。

六公司安全保卫工作的基本任务是防盗、防抢、防骗、防假、防破坏、防治安、自然灾害事故，保障公司财产和员工人身安全，保证公司正常的经营活动和良好的管理秩序。

机构及人员配备

七公司应配备专、兼职保卫人员，并为安全保卫工作提供必要的经费和物质保障，以利于保卫工作的开展。

八公司保卫人员，应具备的基本条件：政治坚定，身体健康，品行良好，并经过公安机关培训合格。

九安全保卫人员的任免调动应及时听取董事会的意见，报公安机关备案。

十公司各部门按照隶属关系逐级签订安全保卫工作责任书，明确职责，落实责任。

十一各部门应建立情况信息报告制度，定期向董事会、公安机关通报情况信息。重、特大事故和案件，必须立即上报，及时处置。

十二公司应根据实际情况配备一定数量的保安人员，协助各部门，落实本公司安全保卫工作。工作职责

十三本公司安全保卫工作职责：

1、贯彻执行国家有关治安保卫工作的法律、法规；

2、开展社会主义法制和治安保卫工作的宣传教育，增强员工的法制观念和自觉维护本机构治安秩序的意识；

3、根据本规定结合本机构实际情况制定相关规定并组织落实；

4、落实防火、防盗抢、防爆炸、防破坏、防诈骗和防窃（泄）密等治安防范措施，预防和制止违法犯罪行为，维护本公司稳定；

5、及时向公安机关报告发生在本公司的刑事案件、治安案件、治安灾害事故并保护现场；

6、调解、疏导本公司内部纠纷，协助公安机关查处发生在本公司的刑事案件和治安案件；

7、帮助、教育本公司有轻微违法犯罪行为的人员；

8、协助公安机关管理本公司的暂住人口和其他外来人口；

9、参与所在地区组织的社会治安综合治理工作；

安全防范

十四按照安全可靠，方便经营，美观实用的原则配置安全防范设施。

十五厂房的构筑和装饰必须符合公安机关的技防、物防要求，保险箱要配备相关防护设施。

十六厂房的筹建、改建前，要提出并制订安全防范设施的方案，报董事会及总经理审核后，送公安机关主管部门验收批准，方可执行。

十七各部门应当将安全防范工作纳入员工的岗位职责，并进行考核。

十八定期对员工进行法制教育、安全意识教育和防范技能训练。

十九建立重要岗位保卫工作档案，严格重要岗位员工的录用和考核制度，不适宜在重要岗位的员工必须及时调离。

二十建立健全值班制度。

二十一安全保卫人员应当定期研究、布置、检查安全保卫工作，及时清除隐患。

二十二各部门应加强对各类票证、印章的管理，建立健全制约监督机制。

二十三严格执行双人查勘、双人管理保险箱柜交叉复核的制度。

交通安全

二十四全体员工必须遵守国家有关交通安全的规定，严格执行公司车辆管理规定。

二十五公司机动车辆应由专职驾驶员驾驶，其他员工驾驶公司机动车辆须经车辆管理部门同意。二十六公司班子成员外出，应分乘不同航班、轮船。

二十七公司机动车辆长途行驶前，必须由车辆管理部门进行安全检查，并经车辆管理部门车况登记后，方可出行。

二十八公司机动车辆必须配备灭火设备。

二十九各部门应定期对其部门员工进行交通安全宣传教育，专职驾驶员必须定期参加交通安全培训。三十发生交通安全事故的，必须立即上报总经理，并立即妥善处理。

消防安全

三十一各部门应当遵守消防法律、法规、规章，贯彻预防为主，防消结合的消防工作方针，履行消防安全职责，保障消防安全。

三十二各部门应当履行下列消防安全职责：

1、贯彻执行消防法规，掌握本部门的消防安全情况，保障本机构消防安全符合规定；

2、公司应为部门的消防安全提供必要的经费和组织保障；

3、落实消防安全责任，组织防火检查，整改火险隐患；

4、组织制定符合本公司实际的灭火和应急疏散预案，开展消防知识、灭火技能的宣传教育和培训，并实施演练；

5、组织实施对本公司消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效。

三十三发生火灾时，应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，疏散人员。

三十四各部门应当每月对本部门进行防火检查，并填写检查记录。

三十五各部门应当建立消防安全管理档案。将消防安全工作纳入本部门检查考核、评比之列。职场安全

三十六职场安全防护设施应当符合下列基本要求：

1、出纳工作区要采取防范措施；

2、财务部门应安装与公安机关联网的报警装置，配置消防器材和自动应急照明设备；

3、配置存放现金、有价证券、重要单证和印鉴的保险柜和防伪鉴别器；

4、配置防卫器械，置于隐蔽部位；

5、计算机主机房必须严格按照有关规定配备防范设置。

三十七来访人员须经登记，由接待人员迎入会客区域。一般情况，来访人员不得进入办公区域，如确属必要，应由相关人员陪同。

三十八吸烟必须到指定场所。

三十九下班后应有保安人员或专人进行职场安全检查。

四十非档案管理人员未经档案管理人员同意，不得进入档案库房。

四十一员工未经批准不得进入文印室，严禁无关人员操作文印室设备。

四十二员工因工作需要携带公司文件、资料、印章、办公设备等离开公司办公场所，必须经相关管理

部门批准并经登记后方可带出。

四十三禁止利用公司电脑、电话、传真等办公用品进行反动、迷信、黄色宣传。

突发事件处理

四十四各级机构处置突发事件应该遵循“责任个人制”以及保护公司财产和员工人身安全的原则。四十五突发事件的类型：

1、抢劫财务部和业务收支款项等；

2、外来、内部或内外勾结，利用各种手段进行的金融诈骗案件；

3、现金、有价单证、空白重要凭证、重要业务公章遗失、被偷、被盗、失窃事件；

4、计算机、传真机遭非法入侵及电脑智能犯罪的突发事件；

5、发生重大火灾或恶性人员伤亡事故；

6、内部员工发生矛盾激化，发生严重影响稳定的治安事件；

7、大面积集中聚众冲击公司或扰乱公司秩序等突发事件；

8、其它直接影响公司正常运营的突发事件。

目标责任管理及奖励与处罚

四十六安全保卫工作目标责任书必须由各部门工作第一责任人与董事会或总经理签订。

四十七安全保卫工作目标责任作为一项考核指标，纳入各部门年度考核内容。

四十八安全保卫工作目标责任考核实行一票否决制，考核不合格的部门不得参加年度各项先进评比和奖励活动。

四十九执行本规定成绩显著的，由董事会协商后给予表彰、奖励。

五十违反本规定，存在事故隐患的部门，由董事会发出《整改通知书》，限期整改。因不及时整改而发生重大案件和事故的，由董事会对该部门责任人和直接责任者予以行政处分和经济处罚。情节严重的，移送司法机关处理。

附则

五十一本规定由公司办公室负责解释。

五十二本规定自发文之日起实行，本公司以前制定的有关规章制度与本规定有抵触的以本规定为准。

企业的管理制度 篇14

第一章：总则

第一条为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。

第二章：公司作息制度

第二条公司上班时间为8：30—12：00，13：00—17：30(可分为夏季、冬季作息时间)。

第三章：工作制

第三条公司一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周6天工作周制度。

第四条由于公司工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。

第五条遵照国家法定节假日制度。

第四章：考勤范围

第六条公司除高级职员(总经理、副总经理)外，均需在考勤之列。

第七条特殊员工不考勤须经总经理批准。

第五章：考勤办法

第八条公司实行视频考勤制度，员工每天上下班必须视频登记。

第九条员工忘记视频打卡时，须说明情况，并留存说明记录。

第十条：考勤设置种类：

1、迟到，比预定上班时间晚到。

2、早退，比预定下班时间早走。

3、旷工，无故缺勤。

4、请假(销假)

①请假

A、集团公司机关及所属企业规定的假期包括病假、事假。

B、请假程序：请假员工要填写请假条(到公司行政部领取统一假条)，注明原因、请假天数，各部门经理签字后方可休息，假条存放在考勤员处，作为日后发放工资的依据。

C、批准权限：一般管理人员请假3天以内由直接上级批准，3天以上报本部门经理批准;部门经理请假需总经理批准方可休息。

D、病假：持县、市级医院证明，员工可请病假;员工因受伤或遵医嘱休息，方可休病假。

E、事假：因私事须请事假的，须本人先填写请假单，经批准后可享受事假。

②销假程序：

A、在假期内返回工作岗位的，需及时到考勤员处销假，如不能及时销假的，在假期内的按缺勤处理;假期已满的按旷工处理;

B、如在假期结束后不能及时返岗的应及时和考勤员及主管领导联系申请续假，带返岗后及时补办续假证明并报于考勤员。

5、出差，因公司派遣出差的要出差前报备。

6、外勤，全天在外办事。

7、调休，调休要提交调休申请。

第六章：考勤统计与绩效

第十一条公司考勤工作由部门负责人全权负责。

第十二条每月____日—____日，为一个考勤周期。

第十三条各部门需于每月____号之前上报考勤。包括考勤统计表，电子考勤记录单。

第十四条考勤与绩效工资挂钩：

1、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理;

2、迟到、早退每次扣除日工资的50元;

3、因公外出、请假经部门经理书面证明除外。

4、旷工：

①未经请假、假满未续假、迟到、早退超过30分钟未到岗位者按旷工处理;

②员工旷工除不发薪资、津贴外，按每旷工一天按照_______处罚。

③当月旷工5天，全年旷工累计7天，予以劝退。

第七章：附则

第十五条公司总经理办公室会同人力资源部执行本制度，经公司总经理批准颁行。

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

企业的管理制度 篇15

1目的：

1.1为了预防和控制污染，减少污染物的排放，遵守国家环保的法律法规

1.2为了公司的可持续发展。

1.3为给员工提供一个清洁、舒适的生活和工作环境。

2范围：适用于本公司的所有部门，包括外包工、实习考察人员等。

3职责：环保部门负责本管理制度的实施监督。其它各相关部门协助环保部门完成本制度的实施。

4引用文件、依据：

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国清洁生产促进法》（20xx年6月）

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-20xx）

《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）

5术语、关键词：

5.1预防和控制污染：指采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。

5.2国家法律法规：包括所有国家政府部门颁发的与环境保护相关的文件。

5.3后勤部门：是指除生产部门以外的公司内所有部门，包括技术部、质量部、人事行政部、采供部、销售部、仓库、财务部、环保部门等。

5.4环保事故隐患：指尚未直接造成环境污染的设备、操作等所存在的环保隐患。

5.5微小环保事故：指小量人为的或可避免的跑、冒、滴、漏现象，所辖区域环境卫生未达标等。

5.6一般环保事故：指造成清水沟、地面、空气等大面积污染的环保事故。

5.7较大环保事故：指因环境污染造成周边村民与公司产生矛盾纠纷，引起群体性影响的环保事故。5.8特大环保事故：指环境污染被省、市、县级环保部门通报，并使公司遭受重大经济损失的环保事故。

6内容：

6.1环境方针：预防和控制污染，减少污染物的排放；遵守法律法规和其他要求，做到守法经营；持续改进公司的环境行为，为不断提高环境质量而努力。

6.2环境口号：清洁、精益生产，“三废”达标排放；

全员、全过程参与，推行开源节流，循环节约运行。

6.3在我公司现行的制度中，环保与绩效考核相挂钩，并且具有一票否决权。

6.4在生产经营过程中，严格执行“三同时”制度。

6.4.1新改扩建项目、新工艺、新产品和新设备引进时，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。

6.5严格贯彻执行国家制定的各项环境保护的法律法规，根据本公司的实际情况，执行公司所在地的污染物排放标准。

6.5.1水质指标主要是控制排出水的COD≤100mg/L,PH=6～9,悬浮物排出的水必须做到无色、无味、无油迹。

6.5.2各生产车间尾气必须全部接入废气吸收系统，达标排放。

6.5.3固体废弃物必须分类管理，危险性固体废弃物必须送到有环保处理资质的部门处理。

6.5.4对周边生活环境造成影响的工业噪声，应当符合国家规定的工业企业厂界环境噪声排放标准。

6.6环保主管部门要定期组织环保培训教育工作，逐步增强全体员工的环境保护意识，全民动员参与环境保护工作。

6.7环保主管部门要建立监督巡查管理制度，制定监督巡查管理规范，加强对各环境因素的监督和管理，定期通报公司的环境状况并及时上报公司负责人。

6.8凡有新产品建设的项目，必须从小试进行跟踪分析，制定生产工艺过程中产生的“三废”等

污染物的处理方案，未能制定有效可行的处理方案的不能进入中试。

6.9凡有新产品建设的项目，确立后必须进行公司内环评论证会，对生产工艺过程中所产生的“三

废”，根据公司实际处理能力，制定出有效可行的处理方案，给新产品建设项目提供可靠的保证。

6.10 “三废”处理中心的要求：

6.10.1确保废水处理系统安全可靠、正常有效运行，发挥其技术特性，减少故障，确保系统高效率、长周期、安全经济运行，从而使废水达标排放。

6.10.2确保废气吸收系统安全可靠、正常有效工作，发挥其技术特性，减少故障，确保系统高效率、长周期、安全经济运行，从而使废气达标排放。

6.10.3对各类固体废弃物进行分类管理，特别是对危险废固的跟踪监督管理。

6.10.4由环保站负责打水的集水池，必须安排员工及时打水，杜绝出现满溢现象。

6.10.5定期做好各种环境因素的监测检测工作，同时做好登记。

6.10.6保持“三废”操作记录、运行台帐的完整性与准确性。

6.11生产车间的要求：

6.11.1各生产车间必须保持周围的清水沟清洁无污染物。水质经检测，如果超标的，由环保监督

管理人员立即通知当事车间并会同有关人员，进行现场分析，做好有关记录，提出处理意见，呈送环保主管部门备案。

6.11.2各生产车间的物料必须按规定堆放在指定地点，杜绝液体原料桶露天堆放，搬运输送过程中杜绝跑、冒、滴、漏现象，如果经环保监督管理人员检查后发现不合格的，要限期整改，并作出书面检查。

6.11.3各车间必须严格控制用水量(特别是水冲泵用水量)，以达到清洁生产的目的。

6.11.4各车间所产生的`工艺废水、水冲泵废水、洗各种物料的废水必须全部进入指定的集水井，由车间负责的集水井必须安排员工打水，杜绝出现溢流现象。

6.11.5生产区各部门含有各种化工原料的工具（离心袋、烘布、拖把等）应在指定的地点清洗，严格控制清洗用水量，车间地面做到无积水。

6.11.6在运输过程中小量跑、冒、滴、漏和洒落物料，做到先清扫，后用拖把擦净，使地面不留痕迹，严禁用水冲洗排入清水沟。

6.11.7凡公司内动火，必须严格控制用水量，一方面杜绝造成不必要的浪费，另一方面可以减少污水产生量，缓解污水处理的压力。

6.11.8对机械维修产生的污油，不得乱排乱放，必须先收集存放后统一处理，洒漏地面的油污于完工后必须及时吸附清扫，统一处理。

6.11.9各车间如果工艺改进或其他原因产生了新的废水，必须及时通知环保部门，商讨解决的对策。

6.11.10严格控制气体的无组织排放，对所有桶、坛、罐、锅等使用后必须做好加盖密封措施。

6.11.11对生产废气的排放，各车间一定要做好吸收回收工作，按照环境管理目标、指标要求限期整治，对吸收回收设施未能正常运行或随便停止运行，或对回收液体达到浓度且不及时排放到指定地点的，对回收设施泄漏未及时修理的，一经发现和查实，必须严肃处理。

6.11.12各车间废气吸收设施和废气处理系统必须正常运行，严格执行《废气吸收系统操作规程》。6.11.13各车间如果工艺改进或其他原因产生了新的废气，必须通知环保部门，商讨解决的对策。

6.11.14各车间产生的不同种类的固体废弃物不得混放，固体废物放置见废物放置标识牌，各生产车间应注重减少各类固体废弃物的产生，做到节能降耗、清洁生产。

6.11.15对于一般工业固废，生产车间有沉淀池的要对残渣进行有效的回收利用，对不能利用的，经压滤后，滤渣运到指定的堆放点，由后勤负责统一处理，滤液排至污水管。

6.11.16对于危险固废，由各部门收集后送至危险固废堆放场，由采供部负责统一送有环保资质的处理部门进行处理，环保负责全过程监控。

6.11.17各车间如果工艺改进或其他原因，产生了新的废固，必须通知环保部门，商讨解决的对策。

6.11.18噪声污染防治，必须严格控制工业生产活动中使用生产设备时产生干扰周围生活环境的声音。

6.11.19造成环境噪声污染的设备的种类、数量、噪声值和防治设施如有重大改变的，必须及时通知环保部门，并采取应有的防治措施。

6.11.20各车间所有管路走向必须规范、标识清楚，设备布局整齐。

6.11.21各车间发生大小生产事故时，必须在第一时间通知环保主管部门，由环保主管部门会同当事车间对事故是否造成污染作出论证，决不允许在检查过程中弄虚作假，隐瞒不报。

6.11.22各生产车间的负责人，必须尽职尽责、实事求是协助环保监督管理人员对因发生事故或者其它突发性事件造成污染事故的岗位，立即采取有效措施，同时做好记录，呈送环保主管部门备案。

6.12后勤部门的要求：

6.12.1公司建筑物外墙色彩保持统一，钢架结构车间定期除锈、油漆。

6.12.2对各部门清理的废纸、旧报纸及塑料类可回收部分在各部门内部进行分类，由后勤收集、联系外卖。对不可回收的固体废物和垃圾由清洁工统一收集至垃圾场后，由后勤统一运至环卫所处理，并做好相应的记录。

6.12.3各部门应充分利用办公用纸（尽可能做到正反使用）及其他物品，以减少生活废弃物的产生量。

6.12.4后勤负责办公楼及厂区公共区域垃圾筒的生活废弃物的收集、分类。

6.12.5对于废电池、废旧日光灯管、墨盒等应集中收集到指定位置处理。

6.12.6实验室、化验室产生的废水必须全部送入环保站污水处理系统。

6.12.7实验室、化验室操作过程中产生的废液，特别是废溶剂必须倒入废液桶（禁止直接倒入水槽），然后送到环保站原水池，进行处理。

6.12.8实验室技术员在做实验时，如果所做实验气味较大，必须在通风厨内进行。

6.12.9实验室、化验室各试剂瓶使用后必须及时加盖，避免气味溢出，污染大气。

6.12.10食堂馊饭菜由后勤安排运走，食堂的馊饭菜不准储存过夜，每天清运，并对存放馊水桶处应及时清理和清洗，清洗废水应排入废水管路。

6.12.11厂区内的通道及绿化带内的固体废弃物，每天由后勤清扫后运到厂区垃圾场。

6.12.12公司内化粪池、食堂洗菜，员工洗衣，浴室等生活废水全部接入环保站污水处理系统。

6.12.13保证公司内的绿化带的成活率，并定期修剪，及时增补，使绿化面积比例逐年提高。

6.12.14车辆（包括公司内部和外部的）必须在指定地点清洗。

6.13奖励与惩罚

6.13.1奖励

6.13.2在公司的环境保护中做出较大贡献者，公司将根据具体情况给予一定的物质奖励，并张榜表扬。

6.13.3惩罚

6.13.4为了公司的可持续发展和员工有一个清洁、舒适的生活和工作环境，公司本着教育为主，处罚为辅的原则，处理各类环保事故。

6.13.5公司生产部下属各车间环保员为环保第一责任人，后勤各部门的主管（课题组长、环保站站长）为环保第一责任人，如发生环保事故，应负主要领导责任，同时对当事部门的经理、生产部车间主任、领班进行连带处罚（负全面领导责任），但是环保罚款总额每月不得超过本人工资总额的30%（该标准仅适用于本制度中的6.13.6，6.13.7，6.13.8）。

6.13.6对于环保事故隐患，由环保监督巡查人员指出问题所在，提出整改方案，由部门（车间）落实具体措施，环保协助并登记、备案，以后勤各部门或生产部各车间为单位，如果一个月内发生类似事故隐患3次以上（含3次），则升级为微小环保事故，如果是车间发生的，则月底对车间环保员处以ⅹⅹ元的扣款，对领班处以ⅹⅹ元扣款，对车间主任处以ⅹⅹ元的扣款，对生产部经理处以ⅹⅹ元的扣款；如果是后勤部门发生的，则对当事后勤部门主管（课题组长、环保站站长）处以ⅹⅹ元扣款，当事后勤部门经理处以ⅹⅹ元扣款。

6.13.7对于微小环保事故，由环保监督巡查人员先进行登记、备案，对当事人一律处以ⅹⅹ元的扣款。如果是车间发生的，则对车间环保员处以ⅹⅹ元的扣款，对领班处以ⅹⅹ元扣款，对车间主任处以ⅹⅹ元的扣款，对生产部经理处以ⅹⅹ元的扣款；如果是后勤部门发生的，则对当事后勤部门主管（课题组长、环保站站长）处以ⅹⅹ元扣款，对当事后勤部门经理处以ⅹⅹ元扣款；以后勤各部门或生产部各车间为单位，如果一个月内发生微小环保事故3次以上（含3次），则升级为一般环保事故，月底另外对车间环保员加罚ⅹⅹ元，对车间主任（后勤部门主管、课题组长、环保站站长）加罚ⅹⅹ元，对生产部经理（当事后勤部门经理）加罚ⅹⅹ元。

6.13.8对于一般环保事故，由环保监督巡查人员先进行登记、备案，对当事人一律处以ⅹⅹ元的扣款。如果是车间发生的，则对车间环保员处以ⅹⅹ元的扣款，对领班处以ⅹⅹ元扣款，对车间主任处以ⅹⅹ元的扣款，对生产部经理处以ⅹⅹ元的扣款；如果是后勤部门发生的，则对当事后勤部门主管（课题组长、环保站站长）处以ⅹⅹ元扣款，对当事后勤部门经理处以ⅹⅹ元扣款；以后勤各部门或生产部各车间为单位，如果一个月内发生一般环保事故3次以上（含3次），则升级为较大环保事故，月底另外对车间环保员加罚满其工资总额的30%，对车间主任（后勤部门主管、课题组长、环保站站长）加罚满其工资总额的20%，对生产部经理（当事后勤部门经理）加罚满其工资总额的10%。

6.13.9对于发生较大、特大环保事故的，立即上报公司领导小组，集体讨论后再作出处罚决定，情节特别严重者，移送政府司法部门处理。

6.13.10环保事故由环保部门每月统计并全公司通报，年终分类统计后，上报公司经理执行层，进行绩效考核。

企业的管理制度 篇16

学籍管理制度

一、管理权限与职责

第一条各市(区)属义务教育阶段学校(含民办)学籍由市(区)教育局(泰州经济开发区社会事业局)管理。市直义务教育阶段学校学籍由市教育局管理。

第二条各级教育行政部门和学校要有专人负责学籍管理与控辍工作，建立学籍的学期会审制度，及时纠正或解决学籍管理中出现的新问题，及时了解学籍的变化状况和控辍工作成效，每年10月上旬向市教育局基教处报送会审结果和学生电子学籍档案。

第三条任何学校(含民办)不得擅自更改招生范围，新生入学后，学校应按本规定办理入籍手续。

第四条学生或监护人不按本规定办理的有关手续，由学校和教育行政部门负责纠正，引起的后果由学生或监护人负责。

二、新生入学

第五条市、市(区)教育行政部门依据学生报到名册办理新生学籍并建立电子档案，编制省统一格式的学籍号。小学新生入学年龄为年满6周岁(当年8月31日前出生)。

第六条义务教育阶段新生报到入学后务必及时办理入籍手续。无故不按时报到的，学校和当地乡镇、村要跟踪调查，依法确保适龄儿童少年到学校就读为止。

第七条凡没有纳入当地就近入学范围的民办(含按民办机制运作的学校)的义务教育阶段学校招生须与公办学校划片招生同时进行。民办学校非起始年级不得招收新生，能够接收贴合规定条件的转学学生。

第八条新生入学的办理

1、农村公办小学新生入学。由乡(镇)中心小学，根据当地适龄儿童名单，在7月底前，向适龄儿童父母或其他监护人(以下简称"监护人")发《义务教育入学通知书》，监护人持入学通知书按通知时光带适龄子女到指定学校报到。

2、城市公办小学新生入学。适龄儿童监护人根据当地教育行政部门确定的学校施教范围，在学校公布的报名时光内到学校报名，报名时需出具监护人及适龄子女在本施教区的户籍、居住状况(房产证)等有关证明。

3、农村乡(镇)公办初中新生入学。农村乡(镇)中心小学每年七月，将全乡(镇)小学毕业年级学生名册、毕业生的电子档案交乡(镇)中心初中，并填写交接表。交接表一式四份，中心小学、中心初中、乡(镇)政府和教育行政部门各存一份。中心初中根据接收的学生名册在七月底前给所有新生发放入学通知书。学生持入学通知书在规定时光到指定学校报到。

4、城市公办初中新生入学。市(区)教育行政部门于每年七月底前，根据户籍和住房分布状况将本辖区范围内小学毕业生，按施教区分配给各初中学校，各初中学校根据接收的新生名册，经核查后发放入学通知书。学生持入学通知书在规定时光到指定学校报到。

5、民办学校招收小学、初中新生，按教育行政部门要求在规定的时光、地域范围招生，新生名单报教育行政部门审批后向新生发放入学通知书。

6、小学、初中新生入学后，学校要使用全省统一的学籍管理软件建立学生档案。城市小学向初中带给毕业生电子档案的具体方式由当地教育行政部门确定。

7、小学、初中新生无故不按时报到的，应做好跟踪调查和详细记录，报告当地政府和教育行政部门，确保不让一个孩子辍学。

8、小学、初中新生入学后须编制全省统一规定的学籍号。学籍号为19位：第1-6位表示省、市、县编码，第7位表示学校类型，第8位表示学校性质，第9-11位表示学校编码，第12-15位表示学生入学年份，第16-19位为学生在学校中的编码。

9、适龄儿童、少年，因故未及时上学或在外地上学的，户籍所在地政府或教育行政部门认定确属应在本地入学的，应安排学校就读或准予参加毕业和升学考试。

10、进城务工人员子女，按规定在本市理解义务教育的，家长向暂住地教育行政部门提出申请，凭相关手续(暂住证、务工证、住房协议)由教育行政部门统筹安排学校就读，享受当地居民待遇。起始年级的能够建立学籍，非起始年级的按转学处理。

11、民办学校跨市(区)录取小学、初中新生的，由学校在新学年9月15日前向学生户籍所在地教育行政部门发出来源于该地的学生名单。学生户籍所在地教育行政部门收到名单即予备案。

12、学生在小学、初中阶段依法更改姓名的，须向学校交验更改后的户口簿及复印件，学校更改备案后在规定时光(小学、初中在升学报名前)持复印件到教育行政主管部门办理更改手续。

13、残疾儿童入学年龄能够适当放宽。能够到普通学校随班就读，也能够到特殊教育学校就读。

14、学校招收的小学一年级学生务必入籍，不能作为借读生处理。

三、转学

第九条学生家庭户口及住址跨省、市、市(区)、乡(镇)迁移的，准予转学。学生单人户口迁移不视作转学理由。初中学生在本市(区)、本乡(镇)内不转学。

第十条学校不得拒收当地教育行政部门根据有关政策安排的转学学生。转学一律不得进行入学考试。

第十一条转学过程不得变更就读年级。休学期间转学的学生待休学期满后，转入学校方可准予复学。

第十二条转学操作流程

流程一：学生或监护人向转入地学校提出转学申请，同时提交户籍迁移证明、住房证明等原件。

流程二：转入地学校审核同意接收后，开出同意接收转学证明。并由学籍管理员到教育行政部门审核、盖章。

流程三：学生或监护人持同意接收转学证明与户籍迁移证明、住房证明原件到转出学校提交书面转出申请，学校审核后开出转学证明。

流程四：学生或监护人持转学证明到教育行政部门盖章后连同学

生登记表交到转入学校，由转入学校为其办理转入手续。

说明：

1、民办学校的学生，不得转学至非户籍所在地公办学校。中途转入户籍所在地公办学校的，由监护人提出书面申请，教育行政部门审核后统筹安排，并由学校带给同意转入证明。

2、转入学校办理转入手续须接收转学证明和学生电子档案。跨省转学的须经泰州市教育局同意，并及时发送和收取学生纸质《学生登记表》，学校要及时将转入学生信息输入计算机。

四、借读

第十三条学生因个人或家庭原因，拟到非户籍所在地学校借读的，须双方学校同意。借读学生的学籍保留在原校。

第十四条起始年级学生务必在录取学校取得学籍后方可外出借读，任何学校不得理解没有学籍的学生借读。借读过程一律不得变更就读年级。

第十五条借读操作流程

流程一：本人或监护人向拟借读学校提出借读书面申请。

流程二：学校审核后开出同意理解借读证明。

流程三：本人或监护人持同意理解借读证明交到原就读学校，学校审核后开出同意借读证明。

流程四：本人或监护人将同意借读证明交到借读学校，学校凭同意借读证明安排借读。

说明：

1、同一地区小学、初中原则上不办理借读手续。

2、借读生的数额不得多于在籍生数的5%，不得影响正常在籍生的学习。

3、学生监护人因公出国工作一年以上、从事野外或流动性工作、长期支援边疆、现役军人(含武警)，其子女因投靠亲属可到非户籍所在地公办学校借读。

4、学生因个人或家庭原因，拟到非户籍所在地公办学校借读的，须经当地教育行政部门或学校同意。

5、借读学生的学籍保留在原校。学籍所在地学校要将借读学生的电子档案拷贝给学生带到借读学校;学生回到学籍所在学校时，借读学校要将借读学生的电子档案拷贝给学生带到原校。学生在借读期间的有关成绩、评定、奖惩等，由借读学校记入学生电子档案。借读学校在借读学生离校时要留存学生电子档案。

6、外省到我市借读的学生，借入学校应为其建立电子档案，学生离校时打印纸质《学生登记表》封好后让其自带回学籍所在学校，电子档案留存。

五、休学和复学

第十六条学生因伤病或不可抗拒原因连续缺课累计超过210个学时仍不能上学的，能够办理休学手续。

第十七条毕业学年原则上不办理休学手续。

第十八条休学期限为一年，休学者不得提前复学，也不得中途到其他学校上学。推迟复学或连续休学须经教育行政部门批准。

第十九条休学期满，经批准复学后，应回原级就读。出国、出境休学期满后不能复学的，学校上报教育行政部门注销其学籍。

第二十条休学和复学操作流程

学生因伤病原因连续缺课累计超过210个学时仍不能上学的可提出休学申请。

流程一：本人或监护人向就读学校提出书面申请，并提交有关证明材料：

1、市(区)级以上医院诊断证明

2、住院病历(原件)

3、药费收据等相关材料(原件)

流程二：学校初审后统一报教育行政主管部门审核，状况特殊者须到指定医院进行复核检查。

流程三：教育行政部门批准、备案。

流程四：学校出具休学证明。

学生因不可抗拒的原因连续缺课累计超过210个学时仍不能上学的可提出休学申请。

流程一：本人或监护人向在读学校提出书面申请，并提交公安、民政、劳动等有关部门的证明，

流程二：学校初审后统一报教育行政主管部门审核。

流程三：教育行政部门批准、备案。

流程四：学校出具休学证明。

说明：

1、学生中途到国外、境外就读的应办理休学手续。由监护人提出书面出国(出境)休学申请，出具出国护照、签证等有关证明，经学校审核、报教育行政部门审批后，由学校出具休学证明。出国、出境所需的学业成绩、就读年级等证明，学校应如实开出。

2、休学期，因伤病和本人不可抗拒的原因休学的自缺课开始计算;出国的自批准之日计算。休学期限为一年，不得提前或推迟复学，也不得中途到其他学校上学。

3、休学期满，学生或监护人持休学证明到学校办理复学手续。因伤病和本人不可抗拒的原因休学的，复学须回原级就读。

4、因伤病或学生本人不可抗拒的原因在休学期满不能复学的，监护人提出书面申请、提交相关材料，学校报经教育行政部门批准后，续办休学手续。出国、出境休学期满后不能复学的，学校上报教育行政部门注销其学籍。

六、留级和跳级

第二十一条根据省学籍管理规定，义务教育阶段学校实行不留级制度。

第二十二条学习成绩优异的学生，由监护人提出书面申请，经学校审批同意能够跳级。小学、初中跳级学生毕业时视为完成规定年限的义务教育。学生跳级由学校报教育行政部门备案。

七、毕业和修业

第二十三条学生修业期满，毕业成绩和有关考查考核成绩合格，经教育行政部门审批后由学校发给全省统一样式的毕业证书，小学毕业证书由学生六年级就读学校免费发放。初中毕业证书由学籍所在学校免费发放。未毕业者由学校免费发给全省统一样式的修业证书。学生毕业成绩有不及格者，准予补考。补考后有下列状况之一者不予毕业，只发给全省统一样式的小学修业证书或初中的义务教育证书：

语文、数学、外语有一门不及格者;其他学科有两门不及格者;操行不及格者;体育不合格者。

第二十四条毕业证书、修业证书加盖教育行政部门验印章并经电子认证后生效。

八、升学

第二十五条小学毕业学生免试升入初中学习。

1、跨市(区)借读的小学、初中毕业生，一般都应回学籍所在地参加毕业考试、领取文凭、安排升学。

2、民办学校小学毕业生，能够升入户籍所在地学区公办初中，也能够到户籍所在地或非户籍所在地的民办学校初中就读，不能升入非户籍所在地学区的公办初中。民办学校小学毕业生要升入公办初中的，需向户籍所在地教育行政部门提出书面申请，由教育行政部门统筹安排进入初中。跨区县就读民办学校的小学毕业生，要先将学籍转移到户籍所在地的教育行政部门。

九、奖励和处分

第二十六条学校依照规定对学生实施奖励和处分。

1、对德智体美全面发展或某一方面有突出表现的学生，应予以奖励。凡受到校级以上奖励的，应记入学生电子档案。

学校应根据规定，民主、公开、公正地评选三好学生和优秀学生干部。

2、学生严重违反学生守则和日常行为规范、学校管理和治安管理等有关规定的，应给予处分。处分分为：警告、严重警告、记过、留校察看。记过以上处分须记入学生电子档案。

因违法犯罪经人民法院判决需服刑、劳动教养的学生，服刑、教养期满超过十六周岁的，由学校和教育行政部门提出报告，经教育行政部门同意能够取消学籍。

3、学生在受处分一年内，进步显著，确实改正了错误，由学生本人提出书面申请，学校批准，能够撤销处分。处分一旦撤销应在学生电子档案上加撤销记录。

4、学生留校察看时光最长不超过一年，在留校察看期内仍无改正表现的初中学生，经监护人同意可送工读学校托管。

有违法和轻微犯罪行为的学生，可按规定送工读学校。

到工读学校就读的学生，学籍留在原校，参照借读办理有关手续。

5、累计已经学满九年义务教育年限并年满十六周岁的，其本人及监护人提出书面申请不再继续上学的，学校审核，经教育行政部门批准能够取消学籍。

6、学生受行政拘留、劳动教养处理期满，年龄在十六周岁以下者，可持批准处理单位有关证明，向原校提出书面申请回原级就读，原校应予接收。

十、其他

第二十七条学生死亡、因故丧失学习潜力的，由学校向教育行政部门提出报告(需附有关证明材料)，经批准后注销其学籍。

企业的管理制度 篇17

人力资源部门需从薪酬的基础、薪酬的设计和薪酬提升三个层面着手来安排薪酬体系,使薪酬体系设计体现公平的原则,从而符合公司发展的整体需要。那么中小型企业的薪酬管理制度是怎么的

薪酬基础和标准设定:

员工获得薪酬的原因不外乎两点:第一,达到岗位任职要求;第二,按照岗位要求完成了各项工作的具体表现。但究竟什么是岗位的具体要求,怎样评价完成具体工作的成绩,需要公司人力资源部门完成编订职位说明书、任职说明及绩效考评指标等一系列基础性工作。

人力资源部门首先需要分解公司经营活动,确定相应的工作岗位,并以职位说明书的形式将岗位职责和任职资格明确下来。工作职责的界定、公司对岗位任职资格的要求合在一起,是确定岗位固定薪酬的基础。

同时,为了评价完成具体工作的状况,人力资源部门需要建立员工绩效考评体系,包括绩效考评指标、能力考评指标与态度考评指标等。公司通过考评员工在岗位上的工作业绩表现,确定其为公司业绩作出的贡献,进而确定员工奖金的发放比率。员工可能超出岗位对业绩的基本要求,也可能达不到这个要求,这些都直接影响他们领取奖金的额度。员工业绩考评结果是确定岗位业绩奖金的基础。

薪酬结构和薪酬设计:

基于职务说明书和绩效考评体系建立起来的薪酬制度,一般而言包括固定薪酬+业绩薪酬+福利等形式。固定薪酬设计必须使员工薪酬水平保证相对的内部公平与外部公平。内部公平指薪酬能够反映出各岗位对公司整体业绩的价值贡献,一般来说,人力资源部需要从三个方面对岗位进行评估:1.岗位对知识技能的要求2.岗位对解决问题能力的要求3.岗位承担责任的大小。

人力资源部门利用分析的结果确定薪酬差异范围,并设立岗位薪酬级别阶梯。内部公平隐含的意义之一,就是岗位之间的薪酬差距要体现出来。外部公平即薪酬是否具有市场竞争力。一方面,公司各岗位薪酬级别需要参考同行业薪酬水平进行调整,确保此薪酬水平下公司能招到合适的人才;另一方面,人力资源部门还需定时了解竞争对手薪酬变化情况,以确保公司薪酬水平保持动态竞争力。但是,由于岗位价值评估不可能完全准确,企业往往引入业绩薪酬制度,目的是使薪酬结构更公平、更加具有竞争力和灵活性,从而激发员工的积极性。

业绩薪酬主要指由员工业绩考评成绩确定的业绩奖金——从事相同工作的员工由于业绩表现不同最终导致收入可能有较大差异。除此之外,公司也可能视年度效益情况决定是否发放年终奖金。福利是薪酬体系的必要补充,能有效缓冲员工对固定薪酬和业绩薪酬的相对不满。举例来说,大多数外资企业就是通过提供优惠的福利政策来降低员工流动率,人力资源部门也应参考其他企业的福利水平制定公司福利制度。

员工发展和薪酬提升:

合理的薪酬体系要能推动员工薪酬水平不断上升。人力资源部门必须明确不同岗位的职业发展路线,完善培训制度,为员工提供竞争上岗或进一步提升的机会。一方面,人力资源部门需要主动实施培训计划,给员工提高技能的机会。员工技能的提高往往伴随着工资级别的提高和工作业绩考评的上升,这在以考核奖惩体系为核心的人力资源管理系统中显得尤其重要。

培训能大大提高员工素质,激发员工积极性,是一条重要的辅助性管理措施。另一方面,公司应提供公平上岗的机会,使员工职业发展之路切实可行。公司可通过竞争上岗,推行轮岗、定期交流等制度赋予职工尽可能多的争取高薪岗位的机会。如竞争上岗,员工有能力上哪个岗位就竞聘哪个岗位,当竞聘不上的时候,薪酬比别人拿得少,也就无话可说。这竞聘不应是一次性的,而应是定期的例如每年一次,这样就给了每个员工均等的机会,也鼓每个员工奋发向上。

企业的管理制度 篇18

一、资金管理在企业中的作用

1、资金管理在企业中的作用巨大，资金管理和控制能提高资金的使用效益吗在资金管理之前，企业要制定资金的使用合理规划，制定资金的规划才能把资金的存量控制在相应的范围里面，这样做的好处是避免过多或过少的持有资金，不管资金过多还是过少都会给企业带来负面影响。所以说我们有必要创造一条优化资金管理的道路，以最完美的方式运用资金，以取得最理想的收益。

2、加强资金管理是规范企业经济行为，促进其健康发展的需要。目前，一些企业由于资金管理不当造成其经济效益下滑，生产经营效率低下以及较为严重损失的情况。加强资金管理和控制能有效防止财务人员发生贪污、舞弊以及资金挪用等行为。因为企业加强资金管理就必需要制定严格的内部控制制度，有完善的制度约束工作人员，保证资金的使用流程正规化，合法化，也防止舞弊发生的有效手段。其次，加强资金管理能有效的扩大资金规模。眼下资产管理存在两在问题，资产的闲置浪费是首要问题，其次是资产的重复分散，尚未形成统一的规模。加强资金管理可以加快资产的积聚，迅速扩大生产规模，提高企业经济效益。

二、企业财务资金管理中存在的问题

近年来，随着经济的快速发展，加强资金管理已被越来越多的管理人士所重视，企业内部资金管理中存在的问题也越来越严重，资金的控制不严造成财务风险也显露出来。

1、管理者需加强资金管理意识。目前企业的管理者已经意识到了资金管理在企业中的重要程度，但有些管理者在管理方面还是有所欠缺，缺少资金时间价值观念和现金流量观，缺乏详细的资金使用计划和财务分析方法。同时，一些企业管理者由于管理意识不强，尚未建立良好的内部会计控制制度，即使在设立了内部控制制度的企业，也由于意识不强、执行力度不够达不到应用的效果。

2、财务资金管理信息不准确。目前由于企业受利益方面的影响，导致企业间出现了信息失真的状况，企业管理部门之间沟通不畅，甚至不愿为其它部门提供相关信息，企业的高层决策者对管理部门提供的信息的真实性存在质疑，严重影响其对重大事项的决策。更有甚者，企业各层面都出现了提供虚假信息、截留信息的情况，使得会计核算和会计报表缺乏真实性，无法真实有效地了解子公司的实际经营情况。据有关资料显示，全国百分之八十以上的企业都出现了会计信息不真实、不准确的情况。会计信息的不准确严重影响了企业管理层对重大事项的决策，导致决策结果不当影响企业的收益或造成损失，同时对政府宏观管理和社会监督也造成一定的影响。

3、监控不力，事前监督和事中监督形同虚设。目前一些企业尽管制定了监督制度也设置了一些监督职能，却因监督者对财务资金的运作情况掌握不够全面，很难起到积极有效的作用。部分企业在重大投资决策时对影响决策结果的因素考虑不周，存在着大量的个人主观观点以致事前、事中监督形同虚设，事后控制审计也是走个形式，缺乏可行的考核方法。由于管理失控，企业成员不按规定行使其应具备的职责，导致企业资金不能良好的运作，影响企业健康发展。

4、资金分散，使用效率低下。目前企业在资金使用过程中存在着一些不可避免的矛盾，主要矛盾是资金集中管理与内部分层次管理机构分散占用的状况较为明显。由于子公司普遍存在多头用户的现象，一些集团旗下各子公司设立多个账户使得企业资金管理严重失控。其次有些企业存在盲目投资的情况，在投资时缺乏多方面的慎重考虑，造成极大的损失，使得资金紧张的状况得不到缓解反而更难周转。

三、加强与完善资金管理的对策

1、加强资金管理，要严格财经纪律。财务管理是以资金管理为核心，企业应加强资金预算编制，加强对资金运行情况的真实性进行分析，对预算外的资金支出要严格把关。加强对企业债权债务及时的清理与追回。同时要强化监督约束机制，保证生产经营资金能够正常周转运行。要严格按制度进行发票的管理，要严格审核不符合要求的发票，杜绝白条入帐。因此，资金管理一定要严格遵守财经纪律，只有多管齐下，才能真正搞好。

2、加强财务监督与控制。企业应根据本企业的实际情况，强化事前、事中的及时监督、事后的及时控制，有效地运行统一的财务管理软件，并完善企业内部审计制度，使其能真正发挥其应有的作用。企业内部审计制度是资金管理的重要组成部分，它负责对企业资金管理的考核和有效监督。目前我国内审力度还需加强，要建立高层的内部审计制度，调节人员的组织结构，加强对自身素质的培养，并保证内部审计监督考核制度的.有效实行。

3、实施资金的集中管理，提高资金使用效能。将企业货币资金由分散管理改为集中管理，首先，应成立企业内部资金结算中心统一在银行开户，并撤销企业所属各单位在外部银行的开户，实行统一管理。结算中心要全面、及时、准确地掌握各单位货币资金的动态收支状况，对闲散资金合理的安排使用，加速资金的周转，有效的利用。其次，要明确现金流量在资金管理中的核心地位，把现金流量作为控制重点，加强对现金流量的分析预测，强化对于公司现金流量的监控。

4、建立健全资金收支预算管理体系。预算作为一种控制机制和制度化的程序，是完善资金集中管理的有效模式，一个健全的企业预算制度实际上是企业完善的法人治理结构的体现，预算制度的的完善并有效实行可以保证企业生产经营活动能够正常的进行，保证企业健康稳步的发展。同时它也为企业监督、控制、审计、考核的过程中提供了相关规范化的依据。企业应建立健全全面预算管理机制，将预算管理制度的作用发挥到生产经营的各个环节中去，把企业生产经营活动中的资金收支纳入严格的预算管理程序之中。同时，使资金在预算和结算方面更加的快速、准确，从而使资金的集中管理成为可行。

企业的管理制度 篇19

欢迎你加入本公司，公司将为你提供一个就业的机会，一个展现自我的空间环境，诚望你能爱岗敬业，有主人翁精神，服从管理，尽心尽责做好本职工作，为促进公司发展、提高公司效率，增加员工收益，特制定以下制度，希望大家遵照执行。

一、基本素质

尊重自己，尊重他人，团结互助，忠诚和蔼，爱岗敬业，乐于奉献，虚心学习，不断进取，努力提高自素质和业务技能，富有积极的上进心和职业自豪感及奉献精神。

二、考勤制度

（一）员工上下班必须打卡，不得代替他人打卡，否则将每次至少处50元以上的罚款。如有：

1、迟到10分钟内按每分钟1元计算，如超过10分钟，视情节进行处理；

2、如早退5分钟内按每分钟5元计算，如超过5分钟，视情节论处。

（二）员工因事请假4小时内由组长签名，主管审批方可生效，如超过4小时需经厂长签名生效。管理请假在2小时以内由主管签名生效，超过2小时由厂长签名生效。管理请假如超过3天者需总经理审批生效，方可离开工作岗位；

（三）禁止电话请假或代人请假（特殊情况除外）；

（四）员工请病假超过8小时，则需要医务机构出具建议休息和持有医院电脑收费单方可获得生效；

（五）员工若因病及特殊情况未来得及请假，需在二天内通知厂方并填写请假单，如超过3天未通知者则按自动离厂及无薪处理。

三、工资待遇

（一）新员工经初步审定工资后试用期为1个月，1个月内厂方有权随时解雇，工资视其技术水平及工作表现确定，一个月后属合格员工，工资按初定工资给予；

（二）所有新进员工需连续在公司工作满2个月后，在公司统一发放工资时方可领取第一个月工资（工资发放时间为每月1―5号）。员工若中途请假5天以上者，公司将顺延本人的工资发放时间；

（三）员工无请假、迟到、旷工及早退，可享受公司每月20―30元的全勤奖（未满一个月的员工无全勤奖）；

（四）如在公司连续服务3年以上的老员工，公司则根据其工作表现，参照工作业绩，可考虑往后每年调整一次工资；

（五）所有管理及员工若在公司连续服务满1年，无旷工、迟到、早退及违反厂规制度，以后每月或获得工龄奖20元；凡连续在公司服务满2年以上的，同样无旷工、迟到、早退及违反厂规制度，每月可获得工龄奖30元；

（六）生手、半生手员工工资在三个月以后可获得晋升，晋升条件则根据其工作表现、技术水平等综合评定，由组长、主管、厂长评定后交总经理签名方可获得晋升工资；

（七）员工若对工资发放额有疑问的，应在工资发放后二天内向财务部查询，逾期者厂方可以不予受理。

四、辞职规定

（一）若需提出辞职申请的员工，经组长、主管签名，厂长审批方可生效；

（二）若已得到批准辞职的员工，厂方在一个月内招聘替补人员，如提前招到公司可安排提前离职，工资按正常发放领取；如在一个月内没招到合适人员，公司则有权推迟离职期限，工资可考虑离职就领取；

（三）凡新进员工从本制度公布之日起，可在做满一年后随时提出辞职申请；（具体程序按第一条、第二条执行）；

（四）所有管理人员、生手员工进入公司后需做满2年方可提出辞职申请，未满2年时间提出辞职公司一律不予受理，若需离职，则视无薪离职。

五、处罚条例

（一）甲类过失（属于重大过失，每次至少处50元以上罚款）

1、未经允许在厂区车间内拍照；

2、饮酒或酗酒后回工厂上班，有粗暴语言及侮辱其他员工；

3、威胁或散布谣言损害他人或公司声誉的；

4、消极怠工，不服从管理及领导安排；

5、辱骂管理人员及威胁管理人员的

6、有意破坏公司财物，机械设备，消防设备的（除罚款外还需照价赔偿）；

7、管理人员滥用职权或私泄报复者；

8、除正常休息在厂内聚众赌博；

9、在厂区禁烟区吸烟，携带危险物品进入工厂的；

10、公司组织统一加班，私自下班者；

11、公司在赶货期间无故旷工者（除罚款外还需按旷一扣六处罚）。

（二）乙类过失（属于轻微过失，每次至少处10元以上罚款）

1、不注意节约水电，不爱护机械设备、工具器材等公物；

2、上班时间私自离开工作岗位办其他事情的；

3、工作时间吃零食的；

4、工作时间大声说话者；

5、工作效益欠佳，达不到工作基本要求的；

5、上班时间聊天，看书刊杂志，及做与工作无关的事情；

6、随地吐痰，乱丢食物；

7、未经批准打听私人电话的；

8、工作疏忽大意，造成轻微损失的；

9、挑拨是非，乱传闲话，影响团结，扰乱秩序的。

注：本处罚条例，如一旦有人被处罚，所有处罚金将在上月发工资时一并扣除，包括旷工处罚及触犯厂规条例的各项处罚，任何人不得人任何异议。

六、奖励条件（凡符合以下条件，可获得50―1000元奖金）

1、对改进企业管理，提高服务质量有重大贡献者；

2、工作态度好，为企业创造良好声誉者（可定月或不定月评选）；

3、如有重大事故发生，及时采取有效措施者；

4、有合理化建议提出，经采纳实施有成效者；

5、成本控制，注重节约，有明显成绩者；

6、敢于抵制不正之风，事迹突出者。

注：奖励审批权限，如一旦有人够奖励条件，由部门负责人提名，经主管厂长审核，呈报总经理批准方可获得奖励。

本制度从公布之日起生效，其解释和修正权由厂办负责，总经理审批方可获得更改。

企业的管理制度 篇20

一、增值税管理。

（一）增值税管理原则和有关规定。

1、各经营公司应按照国家税法有关规定加强对增值税管理。

2、增值税：国家对在境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物单位和个人，就应税货物或劳务增值部分征收流转税，实行税款抵扣制。

3、计税原理：对商品生产和流通中各环节新增价值或商品附加值进行征税。

4、一般纳税人适用增值税税率分为17%、13%和0三档，本公司适用情况。

（1）销售或进口除资料以外商品或货物，税率为17%。

（2）提供加工、修理修配劳务，税率为17%。

（3）销售或进口图书、报纸、杂志等资料，税率为13%。

（4）出口商品或货物，税率为0，国务院另有规定除外。

5、小规模纳税人销售货物或者应税劳务征收率为5%。

6、按增值税征管方式不同划分。

（1）一般纳税人有取得使用增值税发票权利，而小规模纳税人仍只能使用普通发票。

（2）一般纳税人是按集团公司商品增值额依17%或13%税率征收增值税。小规模纳税人是以销售额依5%征收率计算增值税。

（3）小规模纳税人划分标准。

〈1〉年销售额规模。

〈2〉会计核算是否健全。

7、应纳增值税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后余额。

8、一般纳税人增值税会计核算方法。

应纳税额=当期销项税额—当期进项税额，销项税额=销售额×税率，进项税额=买价×扣除率

（二）增值税一进项税管理。

1、集团各经营公司购进货物或接受应税劳务，所支付或者负担增值税额为进项税额，准予从销项税额中抵扣进项税额，限于增值税扣税凭证注明增值税额。

（1）从销售方取得增值税专用发票注明增值税额。

（2）从海关取得完税凭证注明增值税额。

（3）运输货物取得运费发票10%部分。

2、未按照规定取得并保存增值税专用发票和海关完税凭证，或专用发票和海关完税凭证未按照规定注明增值税额及其他有关事项，其进项税额不得从销项税额中抵扣。

3、各经营公司进项税额不得从销项税额中抵扣项目。

（1）购进固定资产。

（2）用于非应税项目购进货物或应税劳务。

（3）用于免税项目购进货物或应税劳务。

（4）用于集体福利或个人消费购进货物或应税劳务。

（5）非正常损失购进货物。

（6）非正常损失在产品、产成品所耗用购进货物或应税劳务。

4、各经营公司财务部门应严格对进项税额管理，对取得增值税专用发票认真审核，确保进项税额合理、合法抵扣，避免增值税专用发票因不符合规定而不予抵扣使公司遭受损失。

5、税务局规定，公司采购进货需要已付款才能抵扣进项税额，如尚未支付货款，或在进货发票上盖现金收讫章。

6、纳税要有税单，需要增值税进项发票抵扣凭证封面。

（三）增值税一销项税管理。

1、集团各经营公司销售货物或应税劳务，按照销售额和规定税率计算并向购买方收取增值税额为销项税额。

销项税额=销售额×税率

2、各经营公司办理销售业务时，应认真填开销售小票和增值税专用发票，确保税率合理，销售额和增值税额清楚准确，专用发票合法合规。

（四）增值税发票管理和使用。

〈一〉收取增值税专用发票填开要求。

1、各项不允许有空项，如有遗漏、涂改均为废票，不允许抵扣进项税额。

2、购货单位名称必须与单位注册名称一致，多字少字或其他名称无效。

3、批量进货，开一张专用发票，要在发票货物名称栏注上货物总称，盖详见清单章，并附以注有商品名称、数量、单价的详尽清单两份，清单必须加盖销货单位章。

4、票面税率必须单一，一张发票具有17%、13%两种税率，税务部门不予抵扣。

5、凡收取手工万元、十万元版增值税发票，价款金额必须达到所限面额最高一位。

6、百万元版专用发票，必须是机打发票，否则无效，不得报销和抵扣。收到百万元版专用发票后，必须当月及时报销，由财务部在次月1至10日前将该票及其抵扣联交税务主管部门办理认证手续。经税务部门认证若发现问题，该发票无效。收到原百万元版增值税发票，盖有税务机关戳记改为万元版、千元版，仍然有效。

7、小写金额合计前面必须用y封住，大写金额合计前面必须用o封住（注：×填在o中）。

8、销货单位名称、地址、电话、纳税人登记号、开户银行及账号必须用蓝色印章填盖（机打发票除外），手工填写或用其他颜色印章无效。

9、必须盖有红色财务专用章或红色发票专用章，使用其他颜色或使用其他印章，一概无效。无论专用发票是什么版本，财务专用章或发票专用章必须盖在销货单位（章）或开票单位（未盖章无效）字样上。

10、在取得专用发票发票联同时，必须取得相应抵扣联，抵扣联填写内容要求与发票联完全一样。

11、货款、运费付给谁，由谁开发票，不能通过第三者代办这些事项，否则不允许抵扣进项税。

12、凡外购商品、低值易耗品、家具、进行修理修配等，必须取得增值税发票，财务部方予办理报销手续。

13、根据国税局精神，收到增值税发票，必须在票面开出日期两个月内报销，否则无论何种原因，均不予抵扣进项税额。各经营公司除执行规定外还要执行地方税务相关规定。

〈二〉开出增值税专用发票要求。

1、业务人员要求开增值税发票，必须提供准确购货单位名称、地址、电话、税务登记号、开户行、账号。

2、购货单位在购货当月，从小规模纳税人改为一般纳税人，必须提供购货单位税务主管部门提供变更证明。禁止先开普通发票，再更换专用发票。

3、凡因办理欠款销售而暂留财务部增值税专用发票，由于超过两个月期限造成原本票不能抵扣而要求财务重开、补开增值税专用发票，财务部一律不办理。

4、发生退货业务，销售员办理退货入库手续后，必须提供对方税务主管部门开出退货证明，才能给对方开红发票。

5、发生回扣业务，必须由对方税务主管部门开出回扣证明，才能给对方开红发票。

6、如果开出发票内容有不妥之处，必须把原发票及其抵

扣联一起退回，才能给对方换新发票。

7、发票内容与小票内容保持一致、数量相符、金额相等。

〈三〉增值税发票、普通发票管理和使用。

公司按《增值税专用发票使用规定》《中华人民共和国发票管理办法》管理、使用增值税发票和普通发票。

1、财务部门设专人领购、保管发票。

2、各核算公司开票人使用发票向发票管理员领取、登记，每次领取量不得超过一周使用量，再次使用时，以存根换新发票。

3、开票人应按发票顺序号顺序使用，对未使用发票、已开出存根应妥善保管。

4、发票专用章应随开随盖。

5、经管发票人违反国家规定责任自负。

（五）责任会计处理方法。

责任会计按照财务会计处理方法，对增值税金进行相关账务处理，逐月将应缴增值税额上缴公司内部账户。

二、核算营业税及附加。

（一）应税项目及范围。

公司对外劳务服务收入，均应缴纳营业税。属应税范围营业收入，业务部门应提供符合国家政策的协议复印件，由公司按5%或3%税率对外缴纳营业税。

（二）责任会计处理方法：责任会计按照财务会计核算方法，计提应纳营业税额，按月上缴公司内部账户。

三、城建税及教育费附加管理。

（一）计提与上缴。

财务部门应每月以应纳增值税额和营业税额为计税基数，分别按7%和3%及4%税率计提，向国家缴纳城建税和教育费附加及教育专项资金。

（二）责任会计处理方法。

责任会计每月按应缴公司增值税额7%和3%及4%计提城建税和教育费附加及教育专项资金，逐月上缴公司内部账户。

四、所得税管理。

（一）计提与上缴。

1、财务部门应每月或每季按应税所得计提应缴所得税，按期预缴，年终汇算清缴。

2、对超计税标准工资和招待费，以及非公益捐赠和准予扣除范围外公益，救济性捐赠等不得扣除项目，不得从收入总额中扣除，应逐项进行纳税调整，调增应税所得额。

（二）责任会计处理方法：

1、各核算部门每月超计税标准工资应纳所得税，由各责任会计以费用列账中费税形式，计入销售业务部门当期营业费用，抵减当期责任利润。各部门超计税标准招待费应纳所得税，年终一次性进行账务处理，抵减销售业务部门责任利润。

2、各销售业务部门年终实现超额利润，按照公司分配办法应由本部门受益部分应纳所得税，由财务部年终统一操作，以利润列账所得税形式，通知各责任会计进行相关账务处理，将应缴所得税额及时上缴公司内部户。

五、其他他税金管理。

企业的管理制度 篇21

一、有意义的会议

鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

1.明确开会主题。

2.将开会内容以电子档形式提前下发至参会人员，给予参会人员时间进行思考。

3.开会期间参与人员每人需提出自己的想法、建议等信息。

4.会议纪要形成纸质签字。

5.上述开会形式，能够为公司节约成本。

二、市场宣传

1.新年、新气象，拜访进行中、已验收项目客户。公司应团购u盘（16g），将u盘外壳制作成中科宇图的logo图案，u盘内部只读中科宇图宣传视频。让客户感觉到我司永远存在客户的内脏中。

2.公司员工外出办公笔、本、会议包等均可采用团购方式并赋予我司logo图案。

3.笔记本操作系统桌面背景同上。

三、娱乐员工

1.允许公司员工办公桌放置小玩具，员工烦心、发愁时，可玩弄小玩具。能够对员工起到解压的效果。

2.公司办公空间足大情况下，放置台球案、象棋桌等设施，员工休息期间可放松神经。

3.公司保护员工，员工同样会凝聚在一起，保护自己的家园。员工的心态、心情、精神、身体是公司的支柱藤。支柱藤出现问题，工作效率自然降低，公司可简单配置保护员工的体育设施（跑步机、拉杆等设施）。

四、解析数据部

1.控制项目成本是企业经济效益的根源，日本管理的体系值得企业学习，是大带小形成交汇串接。项目中标后销售部人员应带领公司项目经理、项目组长同往客户单位进行交接关系并调研。带领项目组长是另外一层意思，为公司源源不断培养人才。

2.项目组长带领项目期间配备副项目组长，为公司培养人才这是必然。另外项目组长因个人原因等情况进行休假，不会对项目产生太大影响。

针对本公司项目制定的管理措施：

3.本公司启动实施项目后，存在无“项目风险分析报告”、“项目计划”、项目计划制定后签字报告等文档。将来我公司施行按照项目计划开展项目后，编制项目计划后，应发往参与本项目成员共享项目计划。项目成员如对本项目分配的任务无异议，随之形成“项目计划制定后签字报告”进行签字（责任化）。

4.目前公司既然出现无人愿意出差、无人愿意带项目等问题，为避免此问题，有效办法是采用带项目责任经费。根据项目利润分配责任经费。分别不等，底额限制为1000元以上。为了能够杜绝无责任心的项目组长，采取“责任经费”扣制法。按照项目组长、项目经理制定的“项目计划”进行扣制。

企业的管理制度 篇22

一、基本制度

1、开立两个账户,基本户用来付款,一般户用来收款。建立健全现金日记账、银行存款日记账,建议使用网银。每天发生的现金和银行存款收支业务做到日清日结,及时核对,保证账实相符。

2、严格审核现金收付凭证,严格执行现金等管理制度,不得坐支现金,不用白条抵库。

二、现金管理制度

1、所有现金收支专人(出纳)负责。

2、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记现金日记账(流水账),每天结出余额并核对实存。做到日清日结,账实相符。

3、库存现金超过一定数额(建议5000元,且是收入额)时必须存入银行(一般户)。

4、出纳收取销售现金时,须立即登记现金日记账并开具一式至少两联的销售单据,一联销售留存,一联会计处理。经手人一定要有经手依据。

5、任何现金支出必须按相关程序审批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经相关人员(如总经理)签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内还款或报销(详见差旅费报销规定)。

三、支票和网银管理制度

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。并建立支票登记备查簿(包括支出和收取支票两本)。

2、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记银行存款日记账(流水账),结出余额,每天登录网银核对银行存款实存。作到日清日结,账实相符。

3、出纳收取支票时,须立即开具一式至少三联的收据,缴款人、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用或网上付款必须事前按相关程序审批(详见支出审批制度)。所开出支票必须封填收款单位名称。支出支票时,由领取人在支票头上签收签字认可,并及时登记支票备查簿。

5、基本户余额不足时,申请按支出预算从一般户转过来(建议半月一次)。

四、印鉴的保管

银行印鉴原则上必须分人保管。财务专用章和法人印鉴分别派其他专人和出纳负责保管。

五、现金、银行存款的`盘查

1、出纳至少每半月应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“半月报表”,并对由出纳保管的库存现金,指定人员于每半月终了进行定期对账盘查,其他时间进行不定期抽查。

2、会计根据实际情况做好每月现金与银行存款的帐务处理及其他帐务处理。

六、支出审批制度

购买日常办公用品、固定资产、办公家具等、会务费、差旅费、工资与奖金等任何支出都要相应审批。为简化支出审批手续,提高效率,负责人可适当将其权限或部份权限,以文字性形式,授权给指定专人。

七、差旅费报销规定

报销人持原始凭证签字,报负责人、会计签字认可,交会计报销。

企业的管理制度 篇23

1.目的和适用范围

1.1目的：规范公司薪酬结构、薪酬标准、薪酬发放管理、福利管理。建立科学薪酬及福利制度，从而激励员工改善工作表现，加强和提升员工的工作绩效和公司的经营业绩，以实现公司发展的战略目标;

1.2适用范围：除集团公司考核的领导班子成员(实行年薪制)及公司内营销口人员外所有员工。公司聘请顾问、兼职人员、外借人员薪酬待遇按有关协议办理。

2.制定原则及依据

2.1原则

2.1.1根据公司内部各职位之间任职资格的相互比较，结合市场薪酬调查结果，形成的各岗位之间的相互比较，确定薪酬的具体分配，以期达到对内相对公平和对外具有竞争力的薪酬体系;

2.1.2员工薪资依据本岗位任职条件所需的工作能力、经验、文化程度、专业知识并结合市场水平等因素确定;

2.1.3按劳分配，多劳多得;奖勤罚懒，奖优罚劣;公平竞争，突出贡献;

2.1.4员工收入与企业整体效益挂钩，与其工作绩效挂钩;

2.2依据

2.2.1国家、地方、行业相关政策、法律、法规;

2.2.2公司董事会相关薪酬、福利制度、文件精神;

2.2.3行业、公司所属地区薪酬水平现状;

2.2.4公司自身发展战略及企业自身经营管理定位特征。

3.管理职责

3.1公司实行集中统一的薪酬管理体制，并采取“二级分配”管理模式。第一级分配是公司对各部门进行的额度分配;第二级分配是由各部门对其所属员工进行的明细分配;

3.2人力资源部是公司组织、实施薪酬管理的主要职能部门，负责根据公司的薪酬政策制定、实施薪酬分配制度;对各部门薪酬分配进行指导、审定;负责对各部门关于公司薪酬制度的执行情况进行考核和监督;组织、指导各部门员工薪酬的建档工作，并进行相关统计分析，为公司制定、调整薪酬政策提供依据;

3.3各部门在职责范围内负责贯彻、落实公司薪酬制度，并具体负责本部门员工薪酬的日常管理工作。

4.薪酬结构

4.1非计件员工

4.1.1非计件薪酬人员薪酬构成：固定工资+绩效奖金+补贴津贴+福利+年终奖金;

4.1.2固定工资=基本工资+岗位工资;

4.1.2.1基本工资：是员工的保障性工资，满足员工的基本生活需求，根据员工的供职岗位、岗级确定;

4.1.2.2岗位工资：根据工作岗位、教育背景、工作经验、工作年限、专业技术职称、发展潜力、特定人力资源的稀缺性等因素确定，岗位工资体现公司对员工自身素质、工作素质、素养的承认和劳动成果的尊重;

4.1.3固定工资作为各类保险、个人所得税、员工福利费、工会经费、教育培训费等计提和缴纳的依据，含员工应缴纳的个人部分。固定工资按月发放;

4.1.4绩效奖金：是指公司根据当月目标任务的完成情况结合分配系数及员工绩效考核成绩对其计发的绩效奖励。用于鼓励员工提高工作质量和效率，既与企业经济效益有关，又与个人绩效有关;

4.1.5补贴津贴：包括误餐补贴、通讯补贴、高温补贴及其它特殊补贴等;

4.1.6年终奖金：根据公司年度经营目标完成情况和绩效考核情况年终发放;

4.2计件员工

4.2.1计件薪酬人员薪酬构成：计件工资+补贴津贴+绩效奖金+福利+年终奖金;

4.2.2计件工资：员工按公司管理制度汇编文件精神、要求完成可量化计算工资工作量公司所支付的工资;

4.2.3计件工资包含了非计件员工薪酬构成中基本工资、岗位工资、各种补贴津贴及绩效奖金等;

4.2.4补贴津贴：包括交通补贴、误餐补贴、高温补贴、特殊工种津贴、职业技术津贴、班组长津贴及其它补贴等;

4.2.5年终奖金：根据公司年度经营目标完成情况和绩效考核情况年终发放;

4.3协议制员工

4.3.1协议工资只对经总经理办公会认定的、部分重要或特殊岗位人员适用;

4.3.2协议工资按协议约定标准按月发放。

5.薪酬标准

5.1非计件员工

5.1.1基本工资、岗位工资标准：按员工供职岗级、供职职务分别确定其基本工资、岗位工资;

5.1.2误餐补贴：员工因工误餐补贴。员工不分岗级、职务，统一确定标准;

5.1.3通讯补贴：按公司《费用报销管理制度》执行;

5.1.4高温补贴：员工在法定的高温天气下作业公司给予发放的补贴(现金或实物)。

5.1.5其它补贴：根据人事具体情况经总经理批准确定。补贴金额范围为100元一一1000元/月;

5.1.6岗位系数：按员工供职岗级、供职职务，结合员工本人技术、技能、行业经验、岗位与产量直接关联度综合确定岗位职级;

5.1.6.1对尚未完全达到岗位任职要求的员工，公司可根据实际情况调差执行;

5.1.6.2对于新增加的岗位，人力资源部在参考类似岗位工资标准、征求部门意见的基础上拟定岗位职级建议意见报公司领导审批后执行;

5.1.6.3绩效奖金系数K，计算公式为：

主营产品月度完成入库吨位x吨单价×系数K(工资系数);

5.1.6.4员工绩效奖金比重为：

当月公司产量×吨单价×系数K(工资系数)×50%=产量奖;

当月公司产量×吨单价×系数K(工资系数)×50%×考核分数=考核奖。

5.1.6.5.公司高层管理人员(副总经理、总工、总会计师)每月绩效奖金的50%按月发放，另外30%根据考核情况发放;

5.1.6.6部门经理级每月考核奖的5 0%平时按月发放，另外5 0%根据考核情况发放;

5.1.6.7每月产量数据由生产部提供;

5.1.6.8公司主营产品达到规定基础产量月产量(按产成品入库重量统计)，予以计发绩效奖金，低于规定基础产量不计发;

5.2计件员工

5.2.1实行计件薪酬人员部门工资总额标准;

5.2.2交通补贴：员工上下班，统一确定交通费标准;

5.2.3误餐补贴：员工因工误餐，不分岗级、职务，统一确定标准;

5.2.4高温补贴：公司给予法定高温天气下作业的员工发放的补贴(现金或实物);

5.2.5特殊工种、职业技术津贴：针对特殊工种、特殊岗位、特殊技术人员或额外劳动消耗和因其他特殊原因支付给职工的收入;

5.2.6班组长津贴：按照管理幅度和权责大小，对各部门内经公司批准设立的班组长岗位按月度计发的岗位补贴;

5.2.7其它补贴：根据具体人事情况经总经理批准确定;

5.3年终奖：公司完成董事会下达的年度经营目标，按员工岗级职务及当年度实际工作月份计算发放年终奖，发放标准如下：

5.3.1公司高层管理人员(副总经理、总工、总会计师)年终奖标准应发年终奖=1 0 0 0 0元×系数M(年终奖系数)×实际工作月数×考核计发系数(见《目标管理责任书》);

5.3.2公司部门经理年终奖标准

应发年终奖=5 0 0 0元×系数M(年终奖系数)x实际工作月数×考核计发系数(见各部门《目标管理责任书》);

5.3.3非计件员工年终奖标准应发年终奖=1 0 0 0元x系数M(年终奖系数)×实际工作月数×考核计发系数;

5.3.4计件员工年终奖标准应发年终奖=5 0元/月×系数M(年终奖系数)×实际工作月数×考核考核计发系数;

5.3.5系数M(年终奖系数)标准由总经理办公会根据年度实际情况确定;

5.4若公司未达到年度计划目标，考核年终奖不予发放，只发放过节费;若持平(±5%)，则按考核发放;若超额完成公司年度目标，则在发放考核年终奖的基础上，再以其年薪总额的8—1 5%发放超额奖(其发放办法由总经理办公会根据年底实际情况报董事会批准执行);

5.5其它奖金

5.5.1安全奖：公司根据《安全、安全、文明生产考核条例》规定，给予无安全事故集体、班组及员工所发放的奖励;

5.5.2非例行奖励：公司视业绩增长及个人贡献程度而实施非例行奖励，如特殊贡献奖、先进奖、合理化建议奖、发明创新奖、单项技能奖等。

6.员工福利

6.1员工基本福利公司根据国家地方、行业相关政策、法律、法规、公司董事会文件精神，结合公司自身特点向员工提供法定保险、培训、节日、带薪年假及其它非货币类报酬外，将视其经济效益，临时增设其它福利;

6.2员工社会保险公司按国家有关法律法规，为员工办理社会基本保险，具体按公司有关规定执行;

6.3公司为员工提供培训和发展机会，包括在职辅导、公司内脱产培训或公费外派培训等;

6.4法定节假日、员工结婚、生育、因病、因事、亲属死亡，员工可按规定休

假，休假期间薪资给付按公司考勤管理制度执行;

6.5公司为员工提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动用品保护。

6.6公司提供交通车接送员工上下班;

6.7其它福利其它福利包括非货币性福利，由公司总经理办公会适时按需决定执行。

7.薪酬发放管理

7.1薪酬发放时间

7.1.1薪酬结算起止日：上月2 6日至当月2 5日;薪酬发放日：次月1 5日～1 8日;

7.1.2年终奖金：按年度考核发放。每年农历春节发放上年度考核核算的年终奖，以实际在册在岗员工为准;

7.2试用期薪资

7.2.1入职培训期员工：员工入职培训期，公司给予10元/天生活补贴，员工入职培训未超过5日，主动放弃培训，不计发每天10元生活补贴;

7.2.2所有新入职的员工均需经过3个月的培训试用期;

7.2.3新入职员工，按员工薪酬标准靠级定薪，试用期按职级发放固定工资，不计发绩效奖金。计件薪酬员工由部门或车间考核执行;

7.3员工依法享受婚假、丧假、年休假和工伤停工留薪期间工资的计算基数按劳动合同约定的标准支付;

7.4异动情况薪资

7.4.1公司内部调动的：岗位调动、工资如有变化的，当月工资以调动前后的实际工作时间、岗位分别计算;

7.4.2员工升迁或降职的：当月中旬(15号)以前员工升迁或降职的，当月按升迁或降职的岗位重新计发工资;当月中旬(1 5号)以后升迁或降职的，次月按升迁或降职的岗位重新计发工资;

7.4.3部门经理级及以上管理人员因特殊原因较长时间离开公司不能正常履行其职能的采取代理制，代理期干部按代理岗位计发工资;

7.4.4员工自动离职、辞职，自员工自动离职、辞职之日起不再计发工资。当月工资按天结算。离职后不再计发年终奖;

7.5扣薪

7.5.1病假、事假：病、事假期间按规定扣除固定工资，绩效奖金按实际考核情况发放，假期超过7天的，超过期间无绩效奖金;

7.5.2违反公司规章制度：按规定在当月工资及绩效奖金中扣除相应罚金;

7.5.3代扣项;

7.5.3.1各项保险金需个人交纳部分;

7.5.3.2员工各项薪酬收入，按国家税法规定，除允许扣除额外，均由收入主体个人承担个人所得税，由公司核算代扣代缴;

7.6超时工作;

7.6.1公司不鼓励员工超时工作。如果确属工作需要临时性的工作安排，导致员工超时工作，应详细填写《加班申请表》按审批程序报主管领导，并于超时工作发生一个月内安排员工以时间补休;

7.6.2未能及时安排的补休，如果没有加班员工直接上级及时的说明，将视为员工自动放弃。员工本人亦有责任提醒直接上级及时为其安排补休，补休时需填写《请假申请表》完成请假程序;

7.6.3如超时工作无法以时间补偿，需发放超时工作薪资时，应在《加班申请表》上注明，交主管领导批准;

7.6.4有下列情况之一者不作加班处理;

7.6.4.1因个人原因延长工作时间的;

7.6.4.2利用下班时间讨论工作和召开会议的;

7.6.4.3利用下班时间对外联络的;

7.6.4.4利用下班时间宴请客户的;

7.6.4.5各级主管利用下班时间检查工作的;

7.6.4.6出差、培训;

7.7考核奖二次调整分配规定公司规定按各单位、各部门对所辖人员月度产量奖，各部门主任提出方案，经分管公司级领导批准，可按公司核算的实发绩效奖金计提4 0%进行二次分配，以利部门内调控激励，“奖优惩劣’’(详见该部门绩效考核办法);

7.8月度薪酬发放具体实施细则;

7.8.1月度生产量编制报批：每月28日(节假日提前)，由成品库编制上月2 6日至本月25日《公司xx月主营产品入库重量表》、《公司xx月外协产品经本公司发运出库重量表》、《公司xx月外协镀锌产品入库重量表》。经包装车间主任上报、生产部主任审核、生产副总审核签字、常务副总批准送人力资源部;

7.8.2月度奖惩扣款考核编制报批细则;

7.8.2.1每月28日(遇节假日提前)由各部门报《xx部门xx月人员考勤名单》交人力资源部;

7.8.2.2每月2 8日(遇节假日提前)行政事业部编制《公司xx月应扣水电费人员名单》交人力资源部;

7.8.2.3次月1日(遇节假日提前)人力资源部编制《xx部门xx月考核薪酬总额表》交各部门;

7.8.2.4次月3日(遇节假日提前)各部门编制《xx部门xx月员工工资核算表》及《xx部门xx月员工考核奖二次分配名单》报分管领导批准后送人力资源部;

7.8.2.5次月6日(遇节假日提前)由人力资源部根据各部门考核情况及公司考核管理制度的考核结果，汇总编制《公司xx月考核奖罚统计表》，报分管公司领导批准执行;

7.8.2.6次月8日(遇节假日提前)由人力资源部校对、核算、编制《公司xx月非计件员工薪酬发放表》，《公司xx部门xx月计件员工薪酬发放表》报分管领导审定，送资产财务部编制业务凭证工资表，资产财务部报总经理批准后于次月10日～18日以银行卡或现金形式发放员工薪酬;

7.9年终奖金发放具体实施细则;

7.9.1公司高层管理人员于每年元月10日前书面提交《xx年度述职报告书》至人力资源部，由总经理召集总经理办公会根据《目标管理责任书》对其逐一考评记分。考评结果由总经理批准，资产财务部造表于春节前发放年终奖金;

7.9.2公司部门经理年终奖金：由各目标责任人于每年元月10日前书面提交《xx年度述职报告书》至人力资源部，先由各部门互评，再由总经理召集总经理办公会根据《目标管理责任书》对其逐一考评记分。考评结果由总经理批准，财务部造表于春节前发放年终奖金;

7.9.3其他公司人员年终奖金：每年春节前1 0天(遇节假日提前)，由人力资源部按公司薪酬制度及各部门考核办法编制、汇总《公司xx年度年终奖人员名单》报副总审核，总经理批准，于春节前发放。

8.薪资保密规定

8.1各级人员不得探询他人薪资，不评论他人薪资，以工作表现争取高薪。

8.2各级人员的薪资除公司人力资源部人员、资产财务部及公司级领导外，一律保密，如有违反，处罚如下：

8.2.1主办核薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏事件，调整岗位或辞退;

8.2.2探询他人的薪资者，通报批评，并处罚款100元;

8.2.3吐露本身薪资者，通报批评，并处罚款100元;

8.2.4评论他人薪资者，通报批评，并处罚款200元。

9.附则

9.1本制度由人力资源部制定，年度持续修订，解释权归人力资源部。

9.2本制度制定及修正改进，在与公司工会讨论协商后，交总经理办公会审议通过，总经理批准执行。

企业的管理制度 篇24

1新时期电力企业安全管理面临的困境

1.1安全管理意识较薄弱

部分电力企业管理人员的安全理念薄弱，缺乏对员工的安全生产知识宣导和教育，导致工作人员的安全生产能力不强。安全管理意识和理念的形成是企业安全工作开展的前提，也是落实安全管理方案的有效指导。然而实践工作中，部分管理人员的安全管理理念尚未形成，未能对现场工作人员的安全生产做出合理指导，使得电力企业的安全管理水平提升缓慢。

1.2精细化管理水平不足

精细化管理是电力企业落实安全生产责任，提高安全管理能力的有利途径，也是电力企业实现快递发展的重要方式。然而，大部分电力企业的安全管理工作在细节上存在问题，未能落实精益管理理念，对企业安全管理责任的划分和电力安全工作的控制水平不足，进而导致安全事故频发，影响电力企业安全管理工作的科学有序进行，同时，精细化管理水平不足也导致电力企业在新时期发展水平的滞后，不利于安全管理制度的有效落实[1]。1.3基层安全管理不到位基层员工的安全生产问题是电力企业需要关注的重点内容，电力企业的发展与繁荣与基层工作人员的努力密不可分。基层电力维护与检修人员为企业做出了突出贡献，然而实践中，部分电力企业在基层安全管理上存在工作落实不到位、管理力度不足的问题，导致基层人员在日常工作中缺乏对安全生产的有效认知，不利于安全生产技术的具体实施。同时，部分电力企业基层员工的安全责任意识不强，对安全作业技术的掌握不扎实，进而出现严重的安全管理问题。

2新时期电力企业安全管理的有效对策

2.1提高安全管理意识

为有效改善电力企业遇到的安全管理困境，电力企业安全监督管理部门应提高管理人员的安全理念，注重应用现代化的技术开展管理人员的安全培训，对电力生产与维护中遇到的安全事故案例进行讲解与剖析，在此基础上总结经验提高企业的安全管理能力。同时，在安全管理工作中，应以安全宣导的方式提高生产人员的安全意识，对其安全操作能力进行检测，并采取有针对性的方案，组织员工的培训活动，进而全面提升电力企业的安全管理水平。具体工作中，为提高电力企业安全管理意识，应强化管理人员的综合素质能力，要求管理人员具有群抓群防的技术，对电力企业日常的管理工作进行安全技术指导，进而提高企业内部的安全管理能力。实践中，还应结合目标企业的发展现状，例如，电力企业安全工作的开展情况，对安全管理工作的细节进行合理设计，以此提高安全管理工作的开展水平，为电力企业的发展提供动力与保障。安全管理意识和理念作为指导实践的重要理论基础，对管理人员的能力做出要求，管理人员不仅具备安全生产的能力，还应拥有安全管理工作的开展技巧，实现电力企业安全管理工作的科学有序进行。同时，安全管理理念也是企业在新时期获得稳定发展的重要指导思想，对企业管理人员与基层工作人员的安全意识培养提供了理论基础，因此，实践中，技术人员应加强电力企业安全管理工作的有效认知，进而提高电力企业的安全管理责任与意识，为企业的发展提供有利条件[2]。安全管理意识的形成与企业的创新发展密不可分，安全管理理念也是企业发展过程中的主要指导思想，对电力企业的现代化发展起到关键作用。因此，具体工作中，电力企业应促使员工形成安全管理的责任意识，以此提升电力企业的现代化服务能力，为企业安全管理工作提供有力的借鉴与参考。电力安全生产是强化企业内部管理水平的主要措施，也是新时期，电力企业运行发展的重要保障。

2.2加强精细化管理水平

鉴于精细化管理在电力企业生产中的重要地位，相关人员应提高精细化运作与管理能力，对电力企业的员工管理、技术管理、档案管理等进行全面控制，有效改善现有安全管理工作的不足。同时，工作人员应明确电力企业管理工作的具体范畴，对电力企业的安全管理方案进行优化设计，以电力企业的发展目标为依据，设计科学有效的精细化管理方案，以此践行企业精细化运作理念。精细化管理工作中，为促进安全管理理念的有效落实，需要对电力企业的安全知识和管理要点进行明确，以此提高电力行业的服务水平。在此过程中，电力企业相关部门应强化安全生产管理意识，对企业的安全管理人员进行有效引导，并促进安全管理方案朝向精细化方向发展，进而加强对安全管理工作细节处的监督与控制，以此保证电力工作人员的安全性。同时，相关措施的应用，也提高了安全管理工作理念。安全技术人员在具体工作中应肩负安全管理责任，对现场的安全施工作业提供技术指导，保证电力作业的安全性与稳定性，为电力企业的安全管理工作贡献力量。实践工作中，影响电力企业安全管理理念落实的因素较多，相关因素如图1所示。由图1可知，影响电力企业安全管理因素的主要来自两个方面，即内部因素与外部因素。其中内部因素包括员工观念和员工行为；而外部因素则主要来源于管理模式和管理力度。实践中，为有效提高电力企业的安全管理水平，需要对电力企业员工的.安全观念、安全作业行为作出合理规范。同时，相关部门还应加强电力企业的安全管理力度、改善管理模式，以此提升电力企业的安全管理水平，为企业的高质量发展贡献力量。日常工作中，安全生产管理人员还应抓住安全管理工作的重点，对电力企业中经常发生安全管理问题进行及时整治，有效提升电力企业的现代化服务能力。

2.3落实基层安全管理工作

电力企业基层工作人员的安全问题一直以来都是安全管理工作的重点与难点，基层人员为电力企业的发展做出了突出贡献，电力企业相关人员应认识到基层员工的重要性，落实基层安全管理工作，进而促进安全生产工作的有效落实。实践中，企业管理人员应注重提高基层员工的素质，定期开展员工的技能培训工作，以此为电力企业服务能力的提升提供保障。同时，电力企业的运行与发展中，应做好相关的配套设施，尤其是人力资源的配套。在员工的服务能力和专业技术上做出合理调整，以此全面提升电力企业的现代化服务水平。此外，针对电力企业的管理人员的安全考核工作可增加员工的安全责任意识，进而促进安全管理制度体系的形成。电力企业在生产与维护中，安全管理技术占有重要地位，安全性与稳定性也是电力系统中的基本要求，为此，新时期电力企业应在安全管理工作上提高重视力度，利用科学合理的管理技术和经验，保证电力企业在新的历史阶段获得发展与进步，以此全面提升管理人员的工作能力[3]。为培养基层员工对安全生产工作的认知能力，企业管理人员应以身作则，在具体的工作中落实精益管理理念，研究控制风险因素，确保电力企业的各项工作在可控的范围下运行，进而全面提升电力企业的安全管理能力。针对企业基层人员电力设备维护技术水平的落后，相关人员应开展培训工作，选派专业技术能力较强的工作人员组织培训，以此提升基层人员的安全责任意识和安全生产能力。电力企业与一般性质的企业具有较大的不同，电力企业的安全管理问题是企业的基础工作，安全事故具有破坏范围大、持续时间长、波及范围广的特点，技术人员应根据企业发展的实际特点，选择合适的安全管理方案，以此全面提升电力企业安全管理工作的开展水平，为电力企业在新时期的发展与繁荣提供重要保证和有力支撑。总之，电力企业的安全管理工作，需要突破现阶段遇到的发展问题，并探究科学的方式提高安全管理工作能力。

3结论

综上所述，电力企业的安全管理工作中，应以安全生产责任制为着力点，全面提高安全生产意识，强化精细化管理水平，落实基层人员的安全管理工作，夯实安全生产基础，强化风险管控，深化隐患排查治理，建立安全长效工作机制，构建预防为主的安全管理体系，提升应急处置能力，以此提高电力企业安全管理水平，为其安全管理工作的有效落实提供必要保障，为电力行业的高水平发展贡献重要力量。

企业的管理制度 篇25

一、目的

为维护企业正常生产、工作秩序，使员工在工作中遭受意外的伤害等能得到及时救治和经济补偿，根据《工伤保险条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》等相关政策、法规，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于与公司签订正式劳动合同的所有在职员工。

三、工伤的定义

工伤:指劳动者在从事职业活动或者与职业有关活动时所遭受的不良因素的伤害和职业病伤害。

四、工伤的认定

1.职工有下列情形之一的，应当认定为工伤:

1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；

2)在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；

3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

4)因公外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；

5)在上下班途中(特定路径、特定时间)受到非本人主要责任的交通事故伤害的；

6)因本公司直接原因而患职业病的；

7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

2.职工有下列情形之一的，视同工伤:

1)在抢险救灾等维护国家利益、公司利益活动中受到伤害的；

2)国家法律规定的其它情形。

3.有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤:

1)故意犯罪的；

2)醉酒或者吸毒的；

3)自残或者自杀的；

4)在工作时间从事与工作无关的事项造成伤害的。

5)国家法律规定的其它情形。

五、工伤申报

1.职工发生工伤事故后，职工本人或直接领导应在第一时间告知公司安环科工伤负责人，安环科工伤负责人应立即通报部门和公司有关领导，在需要办理索赔时应由安环科工伤保险负责人在24小时内向合同保险机构备案，说明事故原因、经过。对于重大的工伤事故，公司负责人应在24小时内向当地主管部门口头报告。

2.安环科工伤保险负责人应及时协助发生工伤的职工办理工伤保险规定的手续。

3.负伤职工的工伤认定必须在工伤发生后的30日内由安环科工伤保险负责人向当地的劳动和社会保障局申报书面材料。

4.负工伤员工所在部门直接领导和所在部门部长必须参加工伤善后处理工作，及时妥善处理善后事宜，不得以任何理由和借口进行推脱。

六、工伤救治与付款

1.职工发生工伤事故后，由部门负责人立即上报，并立即送指定医院治疗，公司原则上只提供应急借款。

2.安环科可根据实际需要到财务部领取工伤应急借款，用于紧急状态下费用支付。

3.工伤产生后，安环科工伤负责人必须作好登记，注明产生的费用以及保险理赔的费用，工伤保险负责人及时办理相关报销工作。

七、工伤医疗报销说明

1.工伤职工一般不允许在私人小诊所就诊，原则上必须公司指定的医院就诊。

属特殊情况且须征得部门经理或安环科工伤负责人许可的情况下，可在正规诊所临时就诊，事后必须马上转到指定的医院，否则，产生的相关费用一律不予报销。

2.工伤职工在治疗期间应保留相关的票据，门诊治疗的职工在每次门诊时应带上病历本并请医生作好每次的门诊记录；无病历的需要办理病历本。

住院治疗的职工需在出院后打印用药详单。

住院治疗的员工报销来回两趟的车费，门诊治疗的员工报销个人每次门诊的来回车费。

没有票据的医疗费用一律不予报销(如挂号费等)。

3.工伤职工在工伤治疗期内所发生的、符合国家规定的《工伤报销药品目录》和其他相关标准费用可报销。

如在治疗期间使用违规或规定以外药品的(如滋补、健身等药品)，其产生的费用由工伤员工本人承担。

工伤人员出院后在每月1~20日将医疗费报销材料交到安环科，汇总后由工伤保险负责人在每月1~20日向医保中心申报审核工伤人员医疗费。

4.工伤员工因个人原因产生不必要的费用由其本人承担(如不必要的车费，误工费等其他费用)，工伤员工不得谎报费用(如多报车费、药费等)，一经查实将取消其报销资格，并视情节处以相应的罚款。

5.员工在康复后应积极配合工伤负责人收集准备用于保险理赔的相关材料。

八、工伤待遇

1.须手术的工伤员工在手术期间视情况给予护理费，其中福安为30元/天，宁德为40元/天，福州、厦门为50元/天，护理工人由安环科工伤负责人联系。

2.工伤员工在治疗期间和疗养期间(疗养期按实际情况和医嘱来定)，职工享受基本工资待遇(标准按照:普通员工900元/月、班组长1200元/月、车间主任1800元/月，特殊情况需报总经理审批)。

3.经权威部门鉴定为伤残的，按相关的规定给相应等级的一次性伤残补助金。

4.其他相关工伤待遇按《工伤保险条例》(国务院令第586号)和《福建省实施工伤保险条例办法》及其他相关标准和文件规定执行。

5.工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤待遇:

1)丧失享受待遇条件的；

2)拒不接受劳动能力鉴定的；

3)拒绝治疗的。

企业的管理制度 篇26

公司门卫管理制度]

一、总则

(一)门卫管理是企业管理的一个缩影，是体现管理水平的标准之一，为强化门卫管理，特制订本制度。

(二)本制度适用于本公司员工和保安人员。

二、管理办法

(一)保安人员要严格遵守执行《保安工作条例》、《保安服务协议书》等规章制度，恪尽职守、礼貌执勤、礼貌待客。

(二)保安人员要做到二十四小时轮留值勤，每两小时巡视巡逻全公司一次。门卫管理制度。发现违纪、偷窃等行为，要及时制止和向上级汇报并作好记录。发生治安事件和灾害事故，应采取用心有效的应变措施，并及时向公安机关报案。发现员工违纪违规行为，要及时向主管部门汇报，协助处理。

(三)保安人员务必出门站岗值勤。

(四)警卫室要持续干净和安静，物品放置应定位规范，不能在警卫室内吸烟。无关人员不得在警卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重，严肃处理。门卫管理制度。值勤人员态度粗暴，不礼貌不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照双方协议书有关规定严肃处理。

(五)严格执行员工出入制度。当班员工原则上不得离开公司(含工程建设工地)，确需外出，应如实填写员工出入证或凭出车单出入。部门经理以下员工外出，须由所在部门经理审批;部门经理以上员工外出，须经总经理室审批手续者，保安不准放行。强行外出者，应立即上报人事行政部。外来人员因公务需进公司，经被访人同意，凭有效证件，准确填写会客单后，佩戴"来宾证"方可进公司;会客结束后，凭被访人签字的会客单，归还"来宾证"后，方能离开公司。外来人员一时没有联系上被访人，可在警卫室内的会客室或指定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。

(六)公司员工上班时间不得进行私人会客，特殊状况须经所属部门领导同意，但只能在警卫室内的会客进行。

(七)衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。

(八)严格执行物资管理规定，任何物资出入公司均需办理有关手续。凡协作单位、施工单位的非本公司物资，进入公司时，需在警卫室登记，末经登记的物资不得放行;凡购买、加工、借用的材料、半成品、工具等物资运出公司须持有财务部出具的出门证，经核对无误后方可放行;凡节假日、上班前、下班后，因工作急需外出加工的物资，须经部门经理以上领导签字同意后方可放行。

(九)严格执行车辆出入制度，外来车辆进公司需严格检查，作好登记。摩托车、自行车(食堂购菜、送水车除外)，一律不得入公司。本公司车辆外出须凭出车单，如无出车单，保安有权拒绝放行。副总经理以上领导除外。车内人员一律凭出门证(副总经理以上车辆除外)，否则不予放行。

(十)严禁代人打卡或仿造考勤或打完卡又借故离开公司。保安要作好违纪违规人员的登记，并及时向人事行政部上报。

(十一)对违反本制度又不服从保安管理者，执勤人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责。

三、附则

(一)本制度的解释权属人事行政部。

(二)本制度自公布之日起执行。

企业的管理制度 篇27

第一条、本公司员工就职时，除应办理员工保证书投保信用保险外，另应依本办法缴存身份保证金。

第二条、员工应缴存的身份保证金，其金额如下：

(一)总经理、副总经理：10万元整。

(二)第一、二阶职员：6万元整。

(三)第三阶职员：4万元整。

(四)第四阶职员：3万元整。

(五)其余正式任用职员：2万元整。

(六)服务员：1万元整。

第三条、身份保证金一时难以缴足者，依下列的规定，由其每月薪津扣存(扣存金额至10元单位，四舍五入)，累积至前条规定金额为止。

(一)第四职阶以上员工，每月按其固定薪金总额扣存4%。

(二)第五职阶以下员工，每月按其固定薪金总额扣存3%。

第四条、员工身份保证金的利息，按国家银行核定的储蓄部放款利息计算。其计息日订为每年12月20日统一办理。未满100元的零数不予计息。

第五条、员工在职期间，其身份保证金不得发还。但为购买本公司股票经董事会批准者，得于等值金额发还购买，惟其所购股票应寄存总公司，充为身份保证金。

第六条、身份保证金及前条规定所购股票，不得赠与、转让、或抵押。

第七条、员工如有违反法令或本公司规章或其他弊情，致本公司蒙受损害时，除依法追诉外，其身份保证金及依第五条提存的股票，悉数充为赔偿金。

第八条、员工离职时，其身份保证金及提存的股票，须自离职日起逾满六个月，经本公司查明确无未了事情或亏短公款后始得发还。

第九条、员工身份保证金不能一时缴足者，按月于发薪日扣存，其保管及运用，均由本公司负责办理。

第十条、本办法经董事长核准后施行，修改时亦同。

企业的管理制度 篇28

第一条 目的:为明确加班审批程序及有关费用的计算,特制定本制度

第二条 适用:适用于公司全体员工

第三条 责任:各部门主管、经理

第四条 程序内容:公司提倡高效率的工作,鼓励员工在工作时间内完成工作任务,但对于因工作需要的加班,公司支付相应(工作日)加班补贴或者(假日)加班费。

第五条 加班申请及记录1. 工作日加班者,员工需在实际加班的前一天下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事),收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间,包括日期和钟点。

2. 周末加班者, 员工需在实际加班前的最后一个星期五的下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事),收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间,包括日期和钟点。

3. 假日加班者, 员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事),收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间,包括日期和钟点。

4. 严格执行:为了更好地培养大家做计划的好习惯,公司将强制执行加班需要提前申请的做法,因此,如果不能在规定时间交出加班申请的员工,其实际加班时间将视为无效。

5. 加班时数:周末和假日的'加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数,实际加班时数与计划不能相差太远,部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。

6. 紧急任务:特殊情况需要临时计划加班者(包括分公司员工), 相关部门主管或经理要加以额外的说明.7. 领导出差: 如果员工提出申请时,需要签名的领导适逢外出,员工首先要在按照规定时间把未曾签名的加班申请表交到相应的人事管理部门,同时相关领导把批准意见email致相应的人事管理人员,总部为@, 分公司为各地办公室主任或考勤管理人员.8. 加班打卡: 无论是工作日、周末或是假日加班,员工均应如实打卡,记录加班时间。

第六条 加班工资计算1. 经理级以上管理人员(包括制作人)不享受加班补贴以及加班费。

2. 工作日工作到晚上8点以后(即加班2小时以后),付给其本人50元加班补贴;

周

六、日加班付给其本人全部工资的200%;

国家法定节假日加班,付给其本人全部工资的300%。

3. 加班补贴以及加班工资结算发放每月一次,

企业的管理制度 篇29

卫生管理制度

1.目的

为规范生产车间的现场卫生管理，人员卫生管理生产流程控制，制定本规定。

2.适用范围

适用于生产车间的日常卫生清理，维护和管理工作。

3.职责

车间主任及各组组长负责车间卫生工作的实施，负责对人员健康状的监控，质检员负责对车间卫生状况的检查和监督。

4.管理要求

4.1卫生包干制

4.1.1车间主任及各组组长负责对卫生工作分区承包，车间员工对自己负责的区域每一天进行日常清洁，整理归位，每周五进行一次彻底清理清洁，车间主任协同质检员进行监督，检查和考核。

4.1.2清洁标准可参考本规定和其它专项规定，整理按设备、工具、成品、半成品、原料按车间定置规定摆放。

4.2现场卫生管理

4.2.1地面、墙面、固定物清洁。

4.2.1.1地面清洁、无灰尘、无垃圾、无污痕、无积水、无死角。

4.2.1.2墙壁(角)天花板清洁、无污染、无蜘蛛网、无死角。

4.2.1.3门窗明亮干净、无积灰、无污痕、无蜘蛛网。

4.2.1.4照明灯、紫外灯、插销盒、消防箱、电箱等持续清洁、无灰尘积压。

4.2.1.5所有的台面、设备表面、排风排汽罩表面持续清洁，无灰尘积压。

4.2.1.6水池及下水道持续清洁，排水顺畅、无堵塞现象。

4.2.1.7现场所有标示牌持续清洁，无污迹。

4.2.1.8所有通道通畅，无杂物堆积各通道软帘门持续清洁，表面污污迹。

4.2.1.9车间四周职责区清洁，无垃圾、无烟蒂。

4.2.1.9厕所更衣室洗手消毒间持续清洁，地面无积水、墙面无污迹。

4.2.2设备清洁

4.2.2.1设备使用前后都务必清晰消毒，持续其清洁。

4.2.2.2设备持续干净无油污，计量器具内外持续清洁，无污渍。

4.2.2.3不经常使用设备器具定期清洗，持续其清洁，无污渍和异味。

4.2.2.4设备管路每月要做一次日常保养，包括清理清洁，做到表面目视无灰尘油渍污渍等异物。

4.2.2.5各车间内所有冷库都为专用不得混用，操作调试由专人进行，其他人不得随便调试，冷库要持续清洁、必要时要消毒，不能有异味，冷库内原料产品半成品要分库分区摆放有续、整齐、堆垛合理、离墙离地。

4.2.3工具材料清洁整理

4.2.3.1工具容器衡量器械搬运工具指定位置摆放整齐，持续清洁。

4.2.3.2操作工具容器使用前要清洗消毒、无污渍和异味。

4.2.3.3未用的原料辅料及时清理、摆放整齐。

4.2.3.4各种搬运成品半成品的周转箱搬运平板车及垃圾桶持续清洁定位放置，不得混用造成交叉污染。

4.2.3.5产品包装材料持续清洁，使用前应有计划消毒，摆放应整齐。

4.2.3.6卫生洁具使用前清洗、清理、指定位置摆放整齐。

4.2.3.7饮水机持续清洁、水杯定点定位摆放整齐。

4.2.3.8配料表生产单等相关资料定点、定位摆放或悬挂。

4.2.4废品垃圾清理

4.2.4.1废弃物、残次品按指定地点存放整齐，及时清理或处理(二小时一次)。

4.2.4.2生产中产生的垃圾，务必放入车间内的垃圾桶，及时清理出车间，垃圾桶清洗干净、消毒后再使用，不得于车间外垃圾桶混用。

4.3人员卫生管理

4.3.1健康检查及培训

4.3.1.1新入职员工务必到疾病防治中心或指定医院，做体检取得健康证、卫生学培训证、理解培训，考核合格后方可上岗;在职员工务必每年定期体检。

4.3.2个人行为规范

4.3.2.1员工应养成良好的个人卫生习惯：勤洗澡、勤理发、勤剔须，勤剪指甲，勤换洗工衣。

4.3.2.2员工工作期间不得佩带手表、戒指、耳环等物品，不得化妆，不得喷香水。

43.2.3员工正确着装，头发不能外露、衣帽整洁、工鞋持续干净，勤洗勤换。

4.3.2.4生产人员上班务必在更衣间换好工作服，戴工作帽、洗手消毒(清水→皂液→清水→干手→消毒液消毒)后进入生产车间。

4.3.2.5在工作中，持续工作服和双手卫生、车间生产人员和进入车间的其他有关人员遇下列状况之一时务必洗手:

⑴、开始工作之前

⑵、上厕所以后

⑶、处理被污染的原材料之后

⑷、从事与生产无关的其他活动之后

⑸、在从事操作期间也应勤洗手

4.3.2.6员工进出车间办事，应脱掉工作服、工作帽、鞋等，回车间重新着装，洗手、消毒后风淋方可进入。

4.3.2.7未经允许非加工人员不得进入加工车间;经有关部门同意后，务必到达加工人员的要求后方可进入。

4.3.2.9工作期间不得做与生产无关的事，不得对着产品大声说话、大喷涕，不得串岗。

43.2.10禁止将个人物品带入车间，禁止在生产车间抽烟，吃东西。

4.3.2.11严禁随地吐谈、吐唾液，严禁随地扔纸巾杂物。

4.4生产流程卫生控制

4.4.1车间领料人员再仓库领取原料要把好卫生关。

4.4.2车间所有设备、操作台面、容器在使用前务必清洁、消毒。

4.4.3软官出口端不得接触地面，管道和阀门清洁，无污渍。

4.4.4蔬菜、擒肉、豆制品、水产等加工时必须要完全去除不可食部分，以及有毒有害部位，浸泡，清洗消毒彻底确认无误再进行后续加工。

4.4.5在生产过程中任何原料、成品、半成品不得着地贴墙摆放。

4.4.6车间加工过程中与成品接触务必戴口罩、手套并持续其干净卫生，与赃物接触及时更换。

4.4.7包装时必须要清洁、消毒彻底，保证包装物干净卫生，标签加贴准确无误，字迹清晰。

4.4.8原料成品半成品务必加盖放置，使用的空桶空箱等及时放入暂存区域或退回到上一工序。

4.4.9生产过程中的台面工具器皿要要定时清晰消毒，手部，鞋部消毒水要及时监控其浓度，异常及时更换。

4.5检查与考核

4.5.1车间主任负责对卫生工作的内部检查，发现问题及时纠正，质检员负责对车间卫生的监督检查，不合格不及时改正的处罚。

企业的管理制度 篇30

1、目的

为了规范公司印鉴证照的使用，加强对印鉴证照的管理，保证印鉴证照的使用符合公司需要，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于总公司，各分子公司应制定细则报总公司批准后执行。

3、权责说明

3.1公章、合同专用章、法定代表人章等由专人保管，财务专用章由分管领导指定专人保管。

3.2各部门印章由各部门指定专人负责保管。

4、印鉴保管

4.1公司印鉴及各部门印鉴必须加锁保管，不能随意放置。

4.2印鉴不准出室，原则上严禁外借，特殊情况须书面申请并经批准后，在保证安全的情况下方可带章外出。

4.3如因管理不善，造成事故，视情况追究保管人和用印人的责任。

5、印鉴使用

5.1印鉴使用由用印人填写用印申请表提出申请，经部门负责人和分管领导批准后用印。各部门印章的使用由部门负责人签字即可。否则，印鉴管理人应拒绝用印。

5.2印鉴保管人应在印鉴使用登记表上记录文件名称、页数、份数、申请盖章部门、经办人、日期等用印事项。印鉴管理人应保留1份用印文件原件，按公司规定送办公室存档。

5.3不得开具盖有印鉴的空白介绍信、证明或者在未写字的页面上加盖印鉴。如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须由分管领导书面同意，领用后必须报告使用情况并将复印件返回印鉴保管人存查。未使用的必须交还印鉴保管人。

5.4公司所有需要盖印鉴的介绍信、证明及对外开出的任何公文等，须统一编号登记，以备查询、存档。

5.5公司公章、合同专用章、财务专用章等必须专章专用，严禁混合代用。

5.6在不影响公司声誉，不会给公司带来任何可能的损失的情况下，经分管领导同意，可为公司员工出具的证明、介绍信、申请等材料加盖公章。

5.7已通过审批的合同凭合同审批表盖章。

5.8总公司人员需加盖各分子公司印鉴仍按本制度执行。

6、证照使用

6.1证照使用必须符合国家及公司规定，严禁外借。

6.2证照原件原则上不得带出公司，如遇特殊情况需相关部门负责人同意并报分管领导批准，并在办好借用手续后方可借出，用后必须及时归还。

6.3证照复印件的使用:必须经相关部门负责人同意并报分管领导批准后方可复印证照，并在证照复印件上盖'仅限于使用'条章，写明用途。

7、附则

7.1本规定由总经办负责解释。

7.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

7.3本规定经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

企业的管理制度 篇31

作为公司的创立者，除了需要有良好的领导能力以外，还需要管理好公司的员工，制定好相关的管理制度，这样才能让公司更好的发展。那么小企业管理制度是怎样的？下面找法网小编为大家详细介绍一下小企业管理制度标准范本及相关知识，希望对大家有所帮助。

一、妨碍公司管理法律后果

1、妨碍公司管理以妨害对公司、企业的管理秩序论处。

2、妨害对公司、企业的管理秩序罪是指公司、企业违反公司法、企业法或者其他法律、法规的规定，妨害国家对公司、企业的管理制度和管理活动，侵犯公司、企业及其投资者和债权人的合法权益，破坏社会主义市场经济秩序，情节严重的行为。1999年12月25日全国人大常委公布了《刑法修正案》对本节的个别罪名作了变动，并增加了新罪名，包括：虚报注册资本罪，虚假出资、抽逃出资罪，公司、企业人员受贿罪，对公司、企业人员行贿罪，非法经营同类营业罪，为亲友非法牟利罪，签订、履行合同失职被骗罪，国有公司、企业、事业单位人员失职罪，国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪，提供虚假财会报告罪等。

二、妨碍公司管理法律依据

妨害对公司、企业的管理秩序罪：

第一百五十八条申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。

单位犯前款罪，对本单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员及其其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役。

第一百五十九条公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大和后果严重或者有其他严重情节的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十之下罚金。

与单位犯前款罪的，对该单位判处罚金，并对直接负责主管人员和其他直接责任人员，处5年之下有期徒刑或者拘役。

三、小企业管理制度标准

1、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；

2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；

3、工作期间内不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

4、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；

5、上班前30分钟和下班前20分按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；

6、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；

7、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

8、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

9、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；

10、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

11、特殊私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则根据情节处理；

12、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；

13、爱护公物，节约物品。

14、积极学习业务知识。

15、同事间要相互协作，相互支持。